亳州市委市政府對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室

2015年部門決算情況

1. 部門主要職能

      （一）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)來賓的接待工作；

      （二）參與國家、省在亳州舉行的大型活動(dòng)和亳州市的重大活動(dòng)的接待工作；

      （三）參與市黨政考察團(tuán)及市領(lǐng)導(dǎo)外出考察的相關(guān)服務(wù)工作；

      （四）負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的管理、審核和結(jié)算工作；

      （五）指導(dǎo)各縣區(qū)、市直各部門的接待工作。

   二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

   從決算單位構(gòu)成看，市外聯(lián)辦2015年度部門決算僅包括市外聯(lián)辦本級決算。

   納入市外聯(lián)辦2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、市外聯(lián)辦2015年度部門決算說明

   （一）2015年度收入總計(jì)78.9萬元，支出總計(jì)78.9萬元。

2015年度收入總計(jì)78.9萬元，支出總計(jì)78.9萬元。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加4.2萬元，增長5.6%，主要原因：一是在職人員工資福利有所提升；二是聘用人員工資福利有所提升。

   （二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)78.9萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

   （三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)78.9萬元，其中：基本支出78.4萬元，占99.3%；項(xiàng)目支出0.5萬元，占0.7%。

   （四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)78.9萬元，支出總計(jì)78.9萬元，與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.2萬元，增長5.6%，主要原因：一是在職人員工資福利有所提升；二是聘用人員工資福利有所提升。

   （五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出78.9萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加4.2萬元，增長5.6%。主要原因：一是在職人員工資福利有所提升；二是聘用人員工資福利有所提升。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出78.9萬元，其中：基本支出78.4萬元，占99.3；項(xiàng)目支出0.5萬元，占0.7%。具體情況如下：

   （1）“一般公共服務(wù)”2015年度決算59.7萬元，比2014年減少5.15萬元，降低7.9%。其中：“行政運(yùn)行”決算59.7萬元，主要用于在職人員工資支出。

   （2）“社會保障和就業(yè)”2015年度決算0.5萬元，比2014年增加0.06萬元，增長13.6%，主要原因是支出數(shù)以財(cái)政預(yù)算撥款數(shù)為準(zhǔn)。

   （3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算2.4萬元，比2014年增加0.07萬元，增長3%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.2萬元，主要用于市外聯(lián)辦醫(yī)療保障方面的支出。

   （4）“住房保障支出”2015年度決算16.3萬元，比2014年增加9.22萬元，增長130%，主要原因一是聘用人員增加住房公積金；二是在職人員公積金有所提升。其中：“住房公積金”決算16.3萬元，主要用于市外聯(lián)辦按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

   （六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出78.4萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)71.5萬元，主要包括：基本工資13.2萬元、津貼補(bǔ)貼19.4萬元、獎(jiǎng)金9.5萬元、社會保障繳費(fèi)2.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.1萬元、其他工資福利支出9.4萬元、住房公積金16.3萬元；公共經(jīng)費(fèi)6.9元，主要包括：辦公費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、會議費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元。

   （七）市外聯(lián)辦無政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度市外聯(lián)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.9萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2015年度市外聯(lián)辦無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，市外聯(lián)辦共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

   7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     注：（我單位無基金收支，故此表無數(shù)據(jù)）

    8.“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

                    2016年8月5日