九三學社亳州市委員會2017年部門決算情況

目 錄

第一部分 九三學社亳州市委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 九三學社亳州市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 九三學社亳州市委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

一、部門主要職能

參政議政，社會服務，民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，九三學社亳州市委員會2017年度部門決算只包括委員會本級決算，與預算比較增加（減少）0戶。

納入九三學社亳州市委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、九三學社亳州市委員會2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入78.57萬元，支出66.36萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.21萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.33萬元。與2016年相比，收入增加37.28萬元，增長90.35%，主要原因：一是一般公共服務收入增加6.45萬元；二是社會保障和就業(yè)收入增加1.2萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入增加0.32萬元；四是2017年新增脫貧攻堅民主監(jiān)督工作，增加農(nóng)林水項目收入26.33萬元；五是住房保障收入增加2.97萬元。支出增加23.88萬元，增長56.21%主要原因：一是一般公共服務支出增加6.49萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加1.09萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.32萬元；四是農(nóng)林水支出增加13.01萬元；五是住房保障支出增加2.97萬元。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計78.57萬元，其中：財政撥款收入78.57萬元，占100%；

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計66.36萬元，其中：基本支出43.23萬元，占65.14%；項目支出23.13萬元，占34.86%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入78.57萬元，支出65.96萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.12萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.33萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加37.64萬元，增長91.96%，主要原因：一是一般公共服務收入增加6.45萬元；二是社會保障和就業(yè)收入增加1.2萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入增加0.32萬元；四是2017年新增脫貧攻堅民主監(jiān)督工作，增加農(nóng)林水項目收入26.33萬元；五是住房保障收入增加2.97萬元。支出增加23.84萬元，增長56.60%主要原因：一是一般公共服務支出增加6.45萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加1.09萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.32萬元；四是農(nóng)林水支出增加13.01萬元；五是住房保障支出增加2.97萬元。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入78.57萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加37.64萬元，增長91.96%，主要原因：一是一般公共服務收入增加6.45萬元；二是社會保障和就業(yè)收入增加1.2萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入增加0.32萬元；四是2017年新增脫貧攻堅民主監(jiān)督工作，增加農(nóng)林水項目收入26.33萬元；五是住房保障收入增加2.97萬元。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出65.96萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加23.84萬元，增長56.60%。主要原因：一是一般公共服務支出增加6.45萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加1.09萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.32萬元；四是農(nóng)林水支出增加13.01萬元；五是住房保障支出增加2.97萬元。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出65.96萬元，其中：基本支出42.83萬元，占64.93%；項目支出23.13萬元，占35.07%。主要用于以下方面：“一般公共服務支出”44.96萬元，占68.16%;“社會保障和就業(yè)支出” 1.32萬元，占2%; “醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”1.19萬元，占1.8%；“農(nóng)林水支出”13.01萬元，占19.72%; 住房保障支出5.48萬元，占8.3%。

4.一般公共預算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為38.28萬元，支出決算為65.96萬元，完成年初預算的172.31%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2017年期間追加了預算，包括人員工資調(diào)整和脫貧攻堅項目經(jīng)費的40萬元。其中：基本支出42.83萬元，占64.93%；項目支出23.13萬元，占35.07%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）年初預算為24.42萬元，支出決算為34.96萬元，完成年初預算的143.16%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整增加；參政議政（項）年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平；其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（2）．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年實行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，新增該項支出；其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平；公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為0.09萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為2.04萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預算的242.16%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，相應增加公積金支出；提租補貼（項）年初預算為0.51萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的105.89%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，相應增加提租補貼支出。

（5）．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因市委安排對口蒙城縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出42.83萬元，其中人員經(jīng)費37.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、獎勵金、住房公積金；公共經(jīng)費5.65萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交通費用。

（七）政府性基金財政撥款收入支出情況說明

九三學社亳州市委員會2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度九三學社亳州市委員會運行經(jīng)費5.65萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。比2016年減少9.63萬元，降低63%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費壓縮。

（2）政府采購情況。

2017年度九三學社亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。

（3）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，九三學社亳州市委員會沒有車輛。單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （4）預算績效管理工作開展情況

2017年，財政部門共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款10萬元，占年初項目預算總額的99.8%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標。

（九）名詞解釋

（1）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（5）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

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