九三學(xué)社亳州市委員會2016年部門決算情況

一、部門主要職能

參政議政，社會服務(wù)，民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，九三學(xué)社亳州市委員會2016年度部門決算只包括委員會本級決算。

納入九三學(xué)社亳州市委員會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、九三學(xué)社亳州市委員會2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入41.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.31萬元，支出總計42.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.12萬元。與2015年相比，收入總計增加8.59萬元，增長26.27%，支出總計增加5.78萬元，增長15.75%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加8.07萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元；四是住房保障支出減少了2.69萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計41.29萬元，其中：財政撥款收入40.93萬元，占99.13%；其他收入0.36萬元，占0.87%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計42.48萬元，其中：基本支出36.76萬元，占86.53%；項目支出5.72萬元，占13.47%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入40.93萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.91萬元，支出42.12萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.72萬元，與2015年相比，財政撥款收入總計增加8.23萬元，增長25.17%，財政撥款支出總計增加5.42萬元，增長14.77%。主要原因：一是財政撥款一般公共服務(wù)支出增加7.71萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元；四是住房保障支出減少了2.69萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出42.12萬元，占本年支出的99.15%。與2015年相比，財政撥款支出增加5.42萬元，增長14.77%。主要原因：一是財政撥款一般公共服務(wù)支出增加7.71萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元；四是住房保障支出減少了2.69萬元。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出42.12萬元，其中：基本支出36.4萬元，占86.42%；項目支出5.72萬元，占13.58%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算38.51萬元，比2015年增加7.71萬元，增長25.03%，主要原因一是行政運行增加10.95萬元；二是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出減少3.24萬元。其中：“行政運行”決算32.05萬元，主要用于行政管理。“其他一般公共服務(wù)支出”決算6.46萬元，主要用于民主黨派事務(wù)。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.23萬元，比2015年增加0.23萬元，主要原因：一是2016年度人員工資調(diào)整；二是2016年度新招錄公務(wù)員1名。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.87萬元，比2015年增加0.17萬元，增長24.29%，主要原因：一是2016年度人員工資調(diào)整；二是2016年度新招錄公務(wù)員1名。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.81萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補助”決算0.06萬元。

4．“住房保障支出”2016年度決算2.51萬元，比2015年減少2.69萬元，降低50.19%，主要原因：一是2016年度人員工資調(diào)整；二是2016年度新招錄公務(wù)員1名。其中：“住房公積金”決算2.3萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出42.12萬元，其中人員經(jīng)費21.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費15.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

九三學(xué)社亳州市委員會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度九三學(xué)社亳州市委員會運行經(jīng)費15.28萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度九三學(xué)社亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年7月31日，九三學(xué)社亳州市委員會沒有車輛。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，財政部門共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款42.12萬元，占年初預(yù)算的99.15%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

聯(lián)系方式：九三學(xué)社亳州市委員會政務(wù)公開電子郵箱：ahbz93@163.com。