三學社亳州市委員會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
參政議政,社會服務,民主監(jiān)督,參加中國共產黨領導的政治協(xié)商。
二、2016年度部門決算單位構成
從決算單位構成看,九三學社亳州市委員會2016年度部門決算只包括委員會本級決算。
納入九三學社亳州市委員會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號
單位名稱
1
九三學社亳州市委員會本級
2
無
三、九三學社亳州市委員會2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入41.29萬元,上年結轉結余2.31萬元,支出總計42.48萬元,年末結轉結余1.12萬元。與2015年相比,收入總計增加8.59萬元,增長26.27%,支出總計增加5.78萬元,增長15.75%。主要原因:一是一般公共服務支出增加8.07萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元;四是住房保障支出減少了2.69萬元。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計41.29萬元,其中:財政撥款收入40.93萬元,占99.13%;其他收入0.36萬元,占0.87%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計42.48萬元,其中:基本支出36.76萬元,占86.53%;項目支出5.72萬元,占13.47%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入40.93萬元,年初財政撥款結轉和結余1.91萬元,支出42.12萬元,年末財政撥款結轉和結余0.72萬元,與2015年相比,財政撥款收入總計增加8.23萬元,增長25.17%,財政撥款支出總計增加5.42萬元,增長14.77%。主要原因:一是財政撥款一般公共服務支出增加7.71萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元;四是住房保障支出減少了2.69萬元。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出42.12萬元,占本年支出的99.15%。與2015年相比,財政撥款支出增加5.42萬元,增長14.77%。主要原因:一是財政撥款一般公共服務支出增加7.71萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了0.23萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.17萬元;四是住房保障支出減少了2.69萬元。
2.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出42.12萬元,其中:基本支出36.4萬元,占86.42%;項目支出5.72萬元,占13.58%。具體情況如下:
1.“一般公共服務”2016年度決算38.51萬元,比2015年增加7.71萬元,增長25.03%,主要原因一是行政運行增加10.95萬元;二是其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出減少3.24萬元。其中:“行政運行”決算32.05萬元,主要用于行政管理。“其他一般公共服務支出”決算6.46萬元,主要用于民主黨派事務。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.23萬元,比2015年增加0.23萬元,主要原因:一是2016年度人員工資調整;二是2016年度新招錄公務員1名。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.87萬元,比2015年增加0.17萬元,增長24.29%,主要原因:一是2016年度人員工資調整;二是2016年度新招錄公務員1名。其中:“行政單位醫(yī)療”決算0.81萬元,主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出;“公務員醫(yī)療補助”決算0.06萬元。
4.“住房保障支出”2016年度決算2.51萬元,比2015年減少2.69萬元,降低50.19%,主要原因:一是2016年度人員工資調整;二是2016年度新招錄公務員1名。其中:“住房公積金”決算2.3萬元,主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出42.12萬元,其中人員經費21.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公共經費15.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出;其他資本性支出0萬元,主要包括辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等;基本建設支出0萬元;對企事業(yè)單位的補貼0萬元。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
九三學社亳州市委員會2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2016年度九三學社亳州市委員會運行經費15.28萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
(二)政府采購情況。
2016年度九三學社亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截止到2017年7月31日,九三學社亳州市委員會沒有車輛。
(四)預算績效管理工作開展情況
2016年,財政部門共組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款42.12萬元,占年初預算的99.15%,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的績效目標。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經費,而財決07表的日常公用經費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。
(可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)
附件:1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.支出決算表公開
4.財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
聯(lián)系方式:九三學社亳州市委員會政務公開電子郵箱:ahbz93@163.com。