中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 農(nóng)工黨亳州市委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度部門決算情況
第一部分 農(nóng)工黨亳州市委員會概況
一、部門職責(zé)
參政議政，社會服務(wù)，民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，農(nóng)工黨亳州市委員會2017年度部門決算只包括委員會本級決算（無下屬單位）。與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。
納入亳州市委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
農(nóng)工黨亳州市委員會本級
|
|
2
|
無
|
第二部分 農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
63.83
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
52.60
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
1.27
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
3.98
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
1.13
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
4.84
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
63.83
|
本年支出合計
|
58
|
63.83
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
63.84
|
總計
|
65
|
63.84
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
63.83
|
63.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
52.60
|
52.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
52.60
|
52.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
24.94
|
24.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
7.64
|
7.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
3.78
|
3.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
16.24
|
16.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
3.98
|
3.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.30
|
4.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
63.83
|
42.17
|
21.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
24.94
|
24.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
7.64
|
7.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
3.78
|
0.00
|
3.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
16.24
|
0.00
|
16.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
3.98
|
3.61
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.30
|
4.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
63.83
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
52.60
|
52.60
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
3.98
|
3.98
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
63.83
|
本年支出合計
|
55
|
63.83
|
63.83
|
0.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
63.84
|
總計
|
60
|
63.84
|
63.84
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.83
|
42.17
|
21.66
|
63.83
|
42.17
|
21.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
52.60
|
32.58
|
20.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.94
|
24.94
|
0.00
|
24.94
|
24.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.64
|
7.64
|
0.00
|
7.64
|
7.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.78
|
0.00
|
3.78
|
3.78
|
0.00
|
3.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.24
|
0.00
|
16.24
|
16.24
|
0.00
|
16.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.98
|
3.61
|
0.37
|
3.98
|
3.61
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
3.61
|
3.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
1.13
|
1.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
4.84
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.30
|
4.30
|
0.00
|
4.30
|
4.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
30.10
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
4.43
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
10.50
|
30201
|
辦公費
|
1.29
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
8.58
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
0.82
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
1.08
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
3.61
|
30206
|
電費
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
1.13
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.08
|
30211
|
差旅費
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
4.30
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
7.64
|
30215
|
會議費
|
0.40
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
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30302
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退休費
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0.00
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30217
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公務(wù)接待費
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0.21
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31012
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拆遷補償
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0.00
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30303
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退職（役）費
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0.00
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30218
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專用材料費
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0.00
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31013
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公務(wù)用車購置
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0.00
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30304
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撫恤金
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0.00
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30224
|
被裝購置費
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0.00
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31019
|
其他交通工具購置
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0.00
|
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30305
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生活補助
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0.00
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30225
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專用燃料費
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0.00
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31021
|
文物和陳列品購置
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0.00
|
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30306
|
救濟費
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0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
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31022
|
無形資產(chǎn)購置
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0.00
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|
30307
|
醫(yī)療費補助
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0.00
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30227
|
委托業(yè)務(wù)費
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0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
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30308
|
助學(xué)金
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0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
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0.00
|
312
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對企業(yè)補助
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0.00
|
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30309
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獎勵金
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7.64
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30229
|
福利費
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0.00
|
31201
|
資本金注入
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0.00
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30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
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0.00
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30231
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公務(wù)用車運行維護費
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0.00
|
31203
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政府投資基金股權(quán)投資
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0.00
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30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
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0.00
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30239
|
其他交通費用
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2.53
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31204
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費用補貼
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0.00
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30240
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稅金及附加費用
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0.00
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31205
|
利息補貼
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0.00
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
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0.00
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31299
|
其他對企業(yè)補助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈與
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0.00
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39907
|
國家賠償費用支出
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0.00
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39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
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0.00
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39999
|
其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費合計
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37.74
|
公用經(jīng)費合計
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4.43
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：農(nóng)工民主黨亳州市委員會
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
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類
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款
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項
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欄次
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1
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2
|
3
|
4
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5
|
6
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7
|
8
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9
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10
|
11
|
12
|
13
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合計
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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第三部分 農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算情況說明
2018年度收入63.83萬元，支出63.83萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2017年相比，收入增加17.15萬元，增長36.74，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督和污染防治民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。支出增加17.15萬元，增長36.74，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督和污染防治民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
二、2018年度收入決算情況說明
本年收入合計63.83萬元，其中：財政撥款收入63.83萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、2018年度支出決算情況說明
本年支出合計63.83萬元，其中：基本支出42.17萬元，占66.07%；項目支出21.66萬元，占33.93%，經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度財政撥款收入63.83萬元，支出63.83萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2017年相比，收入增加17.15萬元，增長36.74，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督和污染防治民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入63.83萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，收入增加17.15萬元，增長36.74，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督和污染防治民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63.83萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加17.15萬元，增長36.74，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督和污染防治民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63.83萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”52.6萬元，占82.41%;“社會保障和就業(yè)支出” 3.98萬元，占6.24%; “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”1.13萬元，占1.77%；“教育支出”1.27萬元，占1.99%; 住房保障支出4.84萬元，占7.58%。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為80.24萬元，支出決算為63.83萬元，完成年初預(yù)算的79.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于人員抽調(diào)到環(huán)境污染防治核驗，脫貧攻堅民主監(jiān)督工作開展次數(shù)減少。具體情況如下：
（1）.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為70.88萬元，支出決算為52.6萬元，完成年初預(yù)算的74.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員抽調(diào)到環(huán)境污染防治核驗，脫貧攻堅民主監(jiān)督工作開展次數(shù)減少。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）年初預(yù)算為4萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預(yù)算的94.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年參政議政的部分活動開展的花費較少。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算無此項，支出決算為7.64萬元。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為42萬元，支出決算為16.24萬元，完成年初預(yù)算38.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員抽調(diào)到環(huán)境污染防治核驗，脫貧攻堅民主監(jiān)督工作開展次數(shù)減少。
（5）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預(yù)算的63.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年培訓(xùn)支出花費較少。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）年初預(yù)算無此項，支出決算為0.3萬元。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算3.47萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預(yù)算的104.03%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為4.3萬元，完成年初預(yù)算的206.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資的調(diào)整。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的103.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出42.17萬元，其中人員經(jīng)費37.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、提租補貼；公共經(jīng)費4.43萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務(wù)接待費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
農(nóng)工黨亳州市委員會2018年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年度農(nóng)工黨亳州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費4.43萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2017年增加1.2萬元，下降增加37.15%，主要原因是因開展脫貧攻堅民主監(jiān)督工資，相關(guān)費用增加。
2.政府采購情況。
2018年度農(nóng)工黨亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，農(nóng)工黨亳州市委員會沒有車輛。單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2018年沒有超過50萬的項目，無需進行績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會
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