中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會概況

一、部門職責

參政議政，社會服務，民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，農(nóng)工黨亳州市委員會2017年度部門決算只包括委員會本級決算（無下屬單位）。與預算比較，增加（減少）0戶。

納入亳州市委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

 第二部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 中國農(nóng)工民主黨亳州市委員會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入46.68萬元，支出46.68萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2016年相比，收入增加22.79萬元，增長95.4%，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。支出增加16.79萬元，增長56.17%，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

二、2017年度收入決算情況說明

本年收入合計46.68萬元，其中：財政撥款收入46.68萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計46.68萬元，其中：基本支出30.31萬元，占64.93%；項目支出16.38萬元，占35.09%，經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入46.68萬元，支出46.68萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加22.79萬元，增長95.4%，主要原因：主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入46.68萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加22.79萬元，增長95.4%，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出46.68萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加16.79萬元，增長56.17%，主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出46.68萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務支出”30.83萬元，占66.05%;“社會保障和就業(yè)支出” 1.2萬元，占2.57%; “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”0.47萬元，占1.01%；“農(nóng)林水支出”10.47萬元，占22.43%; 住房保障支出3.72萬元，占7.97%。

4.一般公共預算財政撥款支出具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19.01萬元，支出決算為46.68萬元，完成年初預算的245.55%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員及工資調(diào)整增加；二是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。其中：基本支出30.31萬元，占66.05%；項目支出16.38萬元，占35.09%。具體情況如下：

（1）.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）年初預算為17.46萬元，支出決算為30.83萬元，完成年初預算的176.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員及工資調(diào)整增加；參政議政（項）年初預算為5萬元，支出決算為4.21萬元，完成年初預算的84.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是原定的基層組織換屆因未準備充分沒有開展；其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）年初預算為1.8萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預算91.11%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是3月份以來黨派工作重心放到開展脫貧攻堅民主監(jiān)督上，會員活動開展相對較少。

（2）.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年實行機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，新增該項支出。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（3）.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平；公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為0.82萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的397.56%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員及工資的調(diào)整，相應增加了公積金的支出；提租補貼（項）年初預算為0.2萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的230%,決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是人員及工資的調(diào)整，相應增加了提租補貼的支出。

（5）．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為10.47萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市委安排對口渦陽縣脫貧攻堅民主監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出30.31萬元，其中人員經(jīng)費27.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、提租補貼；公共經(jīng)費3.23萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務接待費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

農(nóng)工黨亳州市委員會2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2017年度農(nóng)工黨亳州市委員會機關運行經(jīng)費3.23萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。比2016年減少10.77萬元，下降333.44%，主要原因是預算經(jīng)費調(diào)整及機關運行經(jīng)費壓縮。

2.政府采購情況。

2017年度農(nóng)工黨亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，農(nóng)工黨亳州市委員會沒有車輛。單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。   4.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，財政部門組織對2017年度納入部門預算的項目支出開展了績效自評，共1個項目，涉及資金5.85萬元，占項目預算總額的85.28%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。