農(nóng)工黨亳州市委員會2016年部門決算情況

一、部門主要職能

參政議政，社會服務，民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商。

二、2016年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，亳州市委員會2016年度部門決算只包括委員會本級決算。

納入亳州市委員會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、亳州市委員會2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入23.8萬元，上年結轉結余6萬元，支出總計29.8萬元，年末結轉結余0萬元。與2015年相比，收入總計增加1.2萬元，增加5.3%，支出總計增加11.49萬元，增加62.45%。主要原因：一是一般公共服務支出增加12.98萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少了0.04萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.07萬元；四是住房保障支出減少了1.61萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計29.9萬元，其中：財政撥款收入23.71萬元，占79.3%；其他收入6.19萬元，占20.7%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計29.9萬元，其中：基本支出24.77萬元，占82.84%；項目支出5.13萬元，占17.16%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入23.72萬元，年初財政撥款結轉和結余6萬元，支出29.72萬元，年末財政撥款結轉和結余0萬元，與2015年相比，財政撥款收入總計增加1.11萬元，增長4.91%，財政撥款支出總計增加13.11萬元，增長78.98%。主要原因：一是財政撥款一般公共服務支出增加14.6萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少了0.04萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.07萬元；四是住房保障支出減少了1.61萬元。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出27.91萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加13.11萬元，增長78.98%。主要原因：一是財政撥款一般公共服務支出增加14.6萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少了0.04萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了0.07萬元；四是住房保障支出減少了1.71萬元。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出29.71萬元，其中：基本支出24.59萬元，占82.77%；項目支出5.13萬元，占17.3%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2016年度決算21.9萬元，比2015年增加8.6萬元，增長64.66%，主要原因一是行政運行增加2.8萬元；二是參政議政增加了5.73萬元；三是其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出增加0.07萬元。其中：“行政運行”決算11.78萬元，主要用于行政管理。“參政議政”決算8.73萬元，主要用于民主黨派參政議政相關工作。“其他一般公共服務支出”決算1.57萬元，主要用于民主黨派事務。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.06萬元，比2015年減少0.04萬元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.47萬元，比2015年增加0.07萬元，增長17.5%，主要原因：一是2016年度人員工資調(diào)整；二是2016年度新招錄公務員1名。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.44萬元，主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務員醫(yī)療補助”決算0.03萬元。

4．“住房保障支出”2016年度決算1.29萬元，比2015年減少1.61萬元，降低55.52%，主要原因：一是2016年度人員工資調(diào)整；二是2016年度新招錄公務員1名。其中：“住房公積金”決算1.19萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出29.89萬元，其中人員經(jīng)費10.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費14.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

農(nóng)工黨亳州市委員會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2016年度農(nóng)工黨亳州市委員會運行經(jīng)費14萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2016年度亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年7月31日，亳州市委員會沒有車輛。   （四）預算績效管理工作開展情況

2016年，財政部門共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款29.71萬元，占年初預算的99.97%,績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2. 收入決算公開表
3. 支出決算表公開
4. 財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

農(nóng)工黨亳州市委員會2016年一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

亳州市委員會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.31萬元，完成年初預算的62%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0.31萬元，完成年初預算的62%，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。具體情況如下：

（一）本單位無因公出國（境）費支出。

（二）公務接待費支出0.31萬元, 與2015年度決算相比，增加0.11萬元，上升55%。上升的原因是2016年亳州市委員會國內(nèi)接待共8批次，101人次，主要用于接待上級、外市單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出等。在公務接待中，貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府30條具體要求，嚴格執(zhí)行關于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》的通知（財公〔2013〕132號）。

（三）本單位2016年度無公務用車購置及運行費支出。

聯(lián)系方式：農(nóng)工黨亳州市委員會政務公開電子郵箱：334150734@qq.com。