民進(jìn)亳州市委2017年部門(mén)決算

2018年7月

目 錄

第一部分 民進(jìn)亳州市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 民進(jìn)亳州市委2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 民進(jìn)亳州市委2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

民進(jìn)亳州市委2017年部門(mén)決算情況

第一部分 民進(jìn)亳州市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義和祖國(guó)統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。民進(jìn)亳州市委會(huì)的主要職能是：

1.參政議政。圍繞中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖統(tǒng)、三農(nóng)、社會(huì)法制三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，參政議政，建言獻(xiàn)策。

2.民主監(jiān)督。在堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則的基礎(chǔ)上，通過(guò)提出意見(jiàn)、批評(píng)、建議的方式進(jìn)行政治監(jiān)督。

3.社會(huì)服務(wù)。圍繞全面建成小康社會(huì)，開(kāi)展各種形式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。

4.自身建設(shè)。開(kāi)展思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，為履行職能強(qiáng)基固本。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，民進(jìn)亳州市委2017年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。與預(yù)算比較，沒(méi)有增減。

納入民進(jìn)亳州市委2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 民進(jìn)亳州市委2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 民進(jìn)亳州市委2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入51.23萬(wàn)元，支出52.33萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.99萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.99萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加18.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.36%，主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。支出增加18.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.01%.主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)51.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入51.23萬(wàn)元，占100%；無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)52.33萬(wàn)元，其中：基本支出41.09萬(wàn)元，占78.52%；項(xiàng)目支出11.24萬(wàn)元，占21.48%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入51.23萬(wàn)元，支出52.33萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.09萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.99萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加18.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.36%，主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。支出增加18.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.01%，主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入51.23萬(wàn)元，占本年收入的97.9%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加18.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.01%.主要原因一是是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出增加。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.23萬(wàn)元，占本年支出的97.9%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加18.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.01%.主要原因一是是新招錄公務(wù)員1名，相關(guān)人員辦公費(fèi)和福利支出增加；二是新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出增加。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”39.36萬(wàn)元，占76.83%;“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 1.33萬(wàn)元，占2.6%; “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”1.18萬(wàn)元，占2.3%；住房保障支出5.26萬(wàn)元，占10.27%;“農(nóng)林水支出”4.10萬(wàn)元，占8%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.28萬(wàn)元，支出決算為51.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增常年項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，追加預(yù)算30萬(wàn)元，工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出39.98萬(wàn)元，占78.04%；項(xiàng)目支出11.24萬(wàn)元，占21.94%。具體情況如下：

1. ．“一般公共服務(wù)”支出年初預(yù)算為31.47萬(wàn)元，支出決算為32.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資有所增加；“行政運(yùn)行”支出年初預(yù)算為31.47萬(wàn)元，支出決算為32.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資有所增加。

   （2）．“社會(huì)保障和就業(yè)”支出年初預(yù)算為0.12萬(wàn)元，支出決算為1.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后單位繳納支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后單位繳納支出；

   （3）．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為1.18萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為1.09萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

   （4）．“住房保障支出”年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元，支出決算為5.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員1名，住房公積金增加，發(fā)放提租補(bǔ)貼；提租補(bǔ)貼年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資有所增加；

   （5）．“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年新設(shè)項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出41.09萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)36.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)4.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

2.民進(jìn)亳州市委2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州民進(jìn)亳州市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.58萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。比2016年減少1.64萬(wàn)元，減少35.81%，主要原因是換屆會(huì)議結(jié)束，支出減少。

2.政府采購(gòu)情況。

2017年度亳州民進(jìn)亳州市委政府采購(gòu)支出總額0.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額0.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，民進(jìn)亳州市委共有車(chē)輛0輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，民進(jìn)亳州市委組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金11.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的151.48%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

2.收入決算公開(kāi)表

3.支出決算表公開(kāi)

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表