一、部門主要職能

根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，民進(jìn)亳州市委員會(huì)主要職責(zé)是：1、參政議政，參與地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好代表人士政治安排的推薦工作，對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。2、宣傳國(guó)家的方針政策，改進(jìn)和加強(qiáng)思想政治工作，對(duì)會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)、服務(wù)，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)骨干隊(duì)伍。3、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，在會(huì)員和政府之間發(fā)揮橋梁作用，當(dāng)好政府管理給公有制經(jīng)濟(jì)的助手。4、組織會(huì)員舉辦和參加各種社會(huì)服務(wù)。5、民主監(jiān)督，參加中共亳州市委、市政府、市政協(xié)召開的協(xié)商會(huì)、通報(bào)會(huì)、座談會(huì)、視察及行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，就社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，法制建設(shè)以及重大人事變動(dòng)等方面的問題發(fā)表意見和建議。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，民進(jìn)亳州市委2016年度部門決算僅包括市委會(huì)本級(jí)。

納入民進(jìn)亳州市委2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、民進(jìn)亳州市委2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入32.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.94萬元，支出總計(jì)34.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.09萬元。與2015年相比，收入增加1.15萬元，增長(zhǎng)3.6%，支出減少0.7萬元，降低2%，主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，需新購(gòu)置辦公設(shè)備，且人員工資和效能獎(jiǎng)金增長(zhǎng)，使得收入增加；二是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)省人員開支，使得支出降低。

（二）2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)32.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入31.99萬元，占98.89%；其他收入0.36萬元，占1.11%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)34.2萬元，其中：基本支出34.2萬元，占100%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入31.99萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.94萬元，支出33.84萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.09萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加0.79萬元，增長(zhǎng)2.53%；支出減少1.06萬元，降低3.04%，主要原因：一是新招錄公務(wù)員1名，需新購(gòu)置辦公設(shè)備，且人員工資和效能獎(jiǎng)金增長(zhǎng)，使得收入增加；二是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)省人員開支，使得支出降低。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出33.84萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少1.06萬元，降低3.04%。主要原因一是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)省人員開支，使得支出降低。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出33.84萬元，其中：基本支出33.84萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算30.53萬元，比2015年增加1.53萬元，增長(zhǎng)5.28%，主要原因是新招錄公務(wù)員1名，需新購(gòu)置辦公設(shè)備，且人員工資和效能獎(jiǎng)金增長(zhǎng)。其中：“行政運(yùn)行”決算24.63萬元，主要用于人員工資和辦公費(fèi)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算5.9萬元，主要用于參政議政和社會(huì)服務(wù)。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算0.12萬元，比2015年相比未有變動(dòng)。其中：“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算0.12萬元，主要用于繳納殘疾人就業(yè)保障金。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算0.86萬元，比2015年增加0.16萬元，增長(zhǎng)22.86%，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員工資增長(zhǎng)。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.8萬元，主要用于市委會(huì)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.06萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4．“住房保障支出”2016年度決算2.33萬元，比2015年減少2.87萬元，降低55.19%，主要原因是公積金繳納比例降低。其中：“住房公積金”決算2.15萬元，主要用于市委會(huì)機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金；“提租補(bǔ)貼”0.18萬元，主要用于向職工發(fā)放提租補(bǔ)貼。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出33.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)19.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)14.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

民進(jìn)亳州市委2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度民進(jìn)亳州市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.22萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2016年度民進(jìn)亳州市委無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，民進(jìn)亳州市委無公務(wù)用車；無單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年度民進(jìn)亳州市委未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表