中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算情況
第一部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2011年6月成立，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定市委會(huì)主要職責(zé)是：1、參政議政。選擇人民群眾關(guān)心、有關(guān)部門重視的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動(dòng)地為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。2、社會(huì)服務(wù)。開(kāi)展公益活動(dòng)，發(fā)揮民建會(huì)員的特長(zhǎng)，為人民群眾做好事、做實(shí)事。3、教育會(huì)員。自覺(jué)加強(qiáng)思想建設(shè)、組織建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)，對(duì)會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)、服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算包括：會(huì)本級(jí)決算（我會(huì)無(wú)下屬單位），與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。
納入中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)本級(jí)
|
第二部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
75.47
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
66.42
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
4.49
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43
|
1.25
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
5.59
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
75.47
|
本年支出合計(jì)
|
58
|
77.75
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
2.56
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.28
|
|
|
29
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
78.03
|
總計(jì)
|
65
|
78.03
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
75.47
|
75.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
64.14
|
64.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
64.14
|
64.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
28.41
|
28.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
13.53
|
13.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.49
|
4.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
77.75
|
41.58
|
36.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
66.42
|
30.69
|
35.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
66.42
|
30.69
|
35.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
30.69
|
30.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
13.53
|
0.00
|
13.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
17.70
|
0.00
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.49
|
4.05
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
75.47
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
66.42
|
66.42
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
39
|
4.49
|
4.49
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
40
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
75.47
|
本年支出合計(jì)
|
55
|
77.75
|
77.75
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
2.56
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
26
|
2.56
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
78.03
|
總計(jì)
|
60
|
78.03
|
78.03
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
2.56
|
2.56
|
0.00
|
75.47
|
39.30
|
36.17
|
77.75
|
41.58
|
36.17
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
2.56
|
2.56
|
0.00
|
64.14
|
28.41
|
35.73
|
66.42
|
30.69
|
35.73
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
2.56
|
2.56
|
0.00
|
64.14
|
28.41
|
35.73
|
66.42
|
30.69
|
35.73
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
2.56
|
2.56
|
0.00
|
28.41
|
28.41
|
0.00
|
30.69
|
30.69
|
0.00
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.53
|
0.00
|
13.53
|
13.53
|
0.00
|
13.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.70
|
0.00
|
17.70
|
17.70
|
0.00
|
17.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.49
|
4.05
|
0.44
|
4.49
|
4.05
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
1.25
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
5.59
|
5.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
33.62
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
7.97
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
12.13
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
1.49
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
9.01
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
1.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
1.08
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
4.05
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.10
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
2.28
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
4.99
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1.25
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
1.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
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0.00
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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0.50
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31012
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拆遷補(bǔ)償
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0.00
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30303
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退職（役）費(fèi)
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0.00
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30218
|
專用材料費(fèi)
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0.00
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31013
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公務(wù)用車購(gòu)置
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0.00
|
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30304
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撫恤金
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0.00
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30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
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0.00
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31019
|
其他交通工具購(gòu)置
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0.00
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30305
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生活補(bǔ)助
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0.00
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30225
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專用燃料費(fèi)
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0.00
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31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
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30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
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0.00
|
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30308
|
助學(xué)金
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0.00
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30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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0.00
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312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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30309
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獎(jiǎng)勵(lì)金
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0.00
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30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
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0.00
|
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30310
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個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
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0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
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31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
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30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
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2.70
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31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
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30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
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31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
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0.00
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31299
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其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
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399
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其他支出
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0.00
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39906
|
贈(zèng)與
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0.00
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39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
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39999
|
其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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33.62
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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7.97
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表
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部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
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類
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款
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項(xiàng)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計(jì)
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注：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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第三部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)78.03萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)78.03萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加13.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.26%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)繳費(fèi)用；三是新增擁軍優(yōu)屬費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)78.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入75.47萬(wàn)元，占96.72%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)77.75萬(wàn)元，其中：基本支出41.58萬(wàn)元，占53.48%；項(xiàng)目支出36.17萬(wàn)元，占46.52%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)78.03萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)78.03萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.26%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)繳費(fèi)用；三是新增擁軍優(yōu)屬費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.47萬(wàn)元，占本年收入的96.72%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加20.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.97%。主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)繳費(fèi)用；三是新增擁軍優(yōu)屬費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.75萬(wàn)元，占本年支出的99.64%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%。主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)繳費(fèi)用；三是新增擁軍優(yōu)屬費(fèi)用。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出66.42萬(wàn)元，占85.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.25萬(wàn)元，占1.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.49萬(wàn)元，占5.77%；住房保障（類）支出5.59萬(wàn)元，占7.19%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為84.07萬(wàn)元，支出決算為77.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是大力壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是對(duì)口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。其中:基本支出41.58萬(wàn)元，占53.48%；項(xiàng)目支出36.17萬(wàn)元，占46.52%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.97萬(wàn)元，支出決算為30.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.3萬(wàn)元，支出決算為13.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的314.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)展課題調(diào)研和貫徹落實(shí)民建中央開(kāi)展“不忘合作初心繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動(dòng)。
3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為17.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照勤儉節(jié)約原則壓縮對(duì)口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，為新增支出項(xiàng)目，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)一追加慰問(wèn)退役困難軍人慰問(wèn)費(fèi)。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.85萬(wàn)元，支出決算為4.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)繳費(fèi)用。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照殘聯(lián)及稅務(wù)部門核算數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)繳納殘疾人就業(yè)保證金。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.25萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相持平。
9．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的216.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整相應(yīng)公積金增加。
10．住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整相應(yīng)提租補(bǔ)貼增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出41.59萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)33.62萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等支出；公用經(jīng)費(fèi)7.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.97萬(wàn)元，比2017年減少1.82萬(wàn)元，下降18.59%，主要原因是按照勤儉節(jié)約的原則大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
本部門無(wú)超出50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按照規(guī)定，不需要開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)亳州市委員會(huì)
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