1. 一、部門主要職能

           “民主黨派是各自所聯(lián)系的一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義愛國者的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是進步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。”

            民建亳州市委員會2011年6月成立，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定市委會主要職責是：1、參政議政。選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出建議性意見；通過多種方式，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻計獻策；廣泛參與政治、經(jīng)濟、文化和社會活動，對一些共同關(guān)心的事項開展評議。2、社會服務(wù)。開展公益活動，發(fā)揮民建會員的特長，為人民群眾做好事、做實事。3、民主監(jiān)督。參加中共亳州市委、市政府、市政協(xié)召開的協(xié)商會、通報會、座談會、視察及行風評議活動，就社會穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展，法制建設(shè)以及重大人事變動等方面的問題發(fā)表意見和建議。4、自我教育。自覺加強思想建設(shè)、組織建設(shè)、機關(guān)建設(shè)，對會員進行團結(jié)、教育、引導(dǎo)、服務(wù)。圍繞學習貫徹中共十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神，深學、實干、篤行，圍繞“十三五”規(guī)劃確定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標，建真言、獻良策、出實招。

   二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

           從決算單位構(gòu)成看，中國民主建國會亳州市委員會2016年度部門決算包括會機關(guān)本級預(yù)算（我會無下屬單位）。

   納入中國民主建國會亳州市委員會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

          三、中國民主建國會亳州市委員會2016年度部門決算說明

        （一）2016年度收入支出決算情況說明

        2016年度收入36.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元，支出總計36.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元。與2015年相比，收、支總計入各減少4.48萬元，降低10.8%，主要原因是2016年調(diào)出一名正科級干部。

        （二）2016年度收入決算情況說明

         本年收入合計36.72萬元，其中：財政撥款收入36.54萬元，占99.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.18萬元，占0.5%。

        （三）2016年度支出決算情況說明

        本年支出合計36.72萬元，其中：基本支出18.62萬元，占50.7%；項目支出18.10萬元，占49.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

        （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

         2016年度財政撥款收入36.54萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24萬元，支出36.54萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各收入增加2.54萬元，增長74.7%，主要原因是2016年市委會換屆經(jīng)費增加。

        （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        1.財政撥款支出決算總體情況

        2016年度財政撥款支出36.54萬元，占本年支出的99.5%。與2015年相比，財政撥款支出增加2.54萬元，增長74.7%。主要原因是2016年市委會換屆經(jīng)費增加。

        2.財政撥款支出決算具體情況

        2016年度財政撥款支出36.54萬元，其中：基本支出18.62萬元，占51%；項目支出17.92萬元，占49%。具體情況如下：

        1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算33.48萬元，比2015年增加7.68萬元，增長29.7%，主要原因一是2016年市委會換屆經(jīng)費增加；二是工資改革人員工資增加。其中：“行政運行”決算27.88萬元，主要用于機關(guān)運行支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算5.6萬元，主要用于參政議政、視察調(diào)研等支出。

        2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.12萬元，比2015年增加0萬元，增長0%，主要原因與上年度沒有變化。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算0萬元，會機關(guān)無離退休人員；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，會機關(guān)無下屬事業(yè)單位。

        3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.9萬元，比2015年增加0.2萬元，增長28.6%，主要原因工資改革后工資基數(shù)有所增加導(dǎo)致衛(wèi)生與計劃生育支出增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.84萬元，主要用于會機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元，會機關(guān)無下屬事業(yè)單位；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.06萬元，主要用于補助會機關(guān)人員醫(yī)療保障方面的不足。

        4．“住房保障支出”2016年度決算2.04萬元，比2015年減少3.36萬元，降低62.2%，主要原因是按照國家規(guī)定降低公積金存繳比例。其中：“住房公積金”決算1.91萬元，主要用于會機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金，提租補貼決算0.13萬元，用于會機關(guān)按規(guī)定發(fā)放的提租補貼。

        （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2016年度財政撥款基本支出18.62萬元，其中人員經(jīng)費17.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費1.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。

    （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

      中國民主建國會亳州市委員會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

       (八)、其他重要事項的情況說明

      （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

        2016年度中國民主建國會亳州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費1.48萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

       （二）政府采購情況。

        2016年度中國民主建國會亳州市委員會政府采購支出總額0萬元。

      （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

       截止到2016年12月31日，中國民主建國會亳州市委員會共有車輛0輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。   

      （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

        2016年，中國民主建國會亳州市委員會無財政部門規(guī)定的預(yù)算績效評價項目。

       九、名詞解釋

      （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

      （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表