民革亳州市委會2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 民革亳州市委會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 民革亳州市委會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 民革亳州市委會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
民革亳州市委會2018年度部門決算情況
第一部分 民革亳州市委會概況
一、部門職責(zé)
中國國民黨革命委員會是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義和祖國統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。民革亳州市委會的主要職能是：
1.參政議政。圍繞中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖統(tǒng)、三農(nóng)、社會法制三個重點領(lǐng)域，參政議政，建言獻策。
2.民主監(jiān)督。在堅持四項基本原則的基礎(chǔ)上，通過提出意見、批評、建議的方式進行政治監(jiān)督。
3.促進祖國和平統(tǒng)一。擁護“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，團結(jié)海內(nèi)外所聯(lián)系人士，為祖國統(tǒng)一大業(yè)作貢獻。
4.社會服務(wù)。圍繞全面建成小康社會，開展各種形式的社會服務(wù)活動。
5.自身建設(shè)。開展思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，為履行職能強基固本。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，民革亳州市委會2018年度部門決算包括：機關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，無增減。
納入部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分 民革亳州市委會2018年度部門決算表
|
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|
收入支出決算總表
|
|
|
|
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公開01表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
75.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
65.54
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
4.06
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
1.12
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
5.03
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
75.76
|
本年支出合計
|
58
|
75.76
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
75.76
|
總計
|
65
|
75.76
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
5.98
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
4.06
|
4.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
75.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
4.06
|
4.06
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
75.76
|
本年支出合計
|
55
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
75.76
|
總計
|
60
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
參政議政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：民革亳州市委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
30.17
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
5.44
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
10.18
|
30201
|
辦公費
|
0.97
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
8.77
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
0.82
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
1.08
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
3.62
|
30206
|
電費
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
0.10
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
1.12
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.08
|
30211
|
差旅費
|
0.46
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
4.50
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
8.39
|
30215
|
會議費
|
0.89
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.33
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
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30228
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工會經(jīng)費
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0.00
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312
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對企業(yè)補助
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0.00
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30309
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獎勵金
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8.39
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30229
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福利費
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0.00
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31201
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資本金注入
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0.00
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30310
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個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
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0.00
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30231
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公務(wù)用車運行維護費
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0.00
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31203
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政府投資基金股權(quán)投資
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0.00
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30399
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其他對個人和家庭的補助支出
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0.00
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30239
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其他交通費用
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2.70
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31204
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費用補貼
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0.00
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30240
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稅金及附加費用
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0.00
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31205
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利息補貼
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0.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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0.00
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31299
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其他對企業(yè)補助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈與
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0.00
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39907
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國家賠償費用支出
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0.00
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39908
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對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費合計
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38.56
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公用經(jīng)費合計
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5.44
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：民革亳州市委員會
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)余
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類
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款
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項
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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第三部分 民革亳州市委會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計75.76萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計75.76萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加22.28萬元，增長41.66%，主要原因：增加民主監(jiān)督費用支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計75.76萬元，其中：財政撥款收入75.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計75.76萬元，其中：基本支出44萬元，占58.08%；項目支出31.76萬元，占41.92%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計75.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計75.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加22.58萬元，增長42.46%，主要原因：增加民主監(jiān)督支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入75.76萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加22.58萬元，增長42.46%，主要原因：增加民主監(jiān)督支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.76萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.58萬元，增長42.46%，主要原因：增加民主監(jiān)督支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出75.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出65.54萬元，占86.51%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.06萬元，占5.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出1.12萬元，占1.48%;住房保障支出（類）支出5.03萬元，占6.64%;。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為70.58萬元，支出決算為75.76萬元，完成年初預(yù)算的107.33%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：工資正常增長。其中:基本支出44萬元，占58.08%；項目支出31.76萬元，占41.92%。具體情況如下：
-
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為24.79萬元，支出決算為25.84萬元，完成年初預(yù)算的104.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長。
-
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算無此項目。
-
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款） 參政議政（項）。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為5.98萬元，完成年初預(yù)算的99.67%。
- 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為32.4萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預(yù)算的78.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是民主監(jiān)督經(jīng)費充裕。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算無此項目。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.45萬元，支出決算為3.62萬元，完成年初預(yù)算的104.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增長。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
- 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2.07萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的217.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是效能獎繳納公積金。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的103.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出44萬元，其中人員經(jīng)費38.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金；公用經(jīng)費5.44萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
民革亳州市委會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，民革亳州市委會機關(guān)運行經(jīng)費支出5.44萬元，比2017年增加1萬元，增長22.52%，主要原因是保障單位運行，經(jīng)費正常增長。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，民革亳州市委會無政府采購支出。
-
國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，民革亳州市委會無公務(wù)用車，無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上專用設(shè)備。 （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金5.98萬元，占項目預(yù)算總額的18.83%。從評價情況看，項目績效情況較為理想，達到了預(yù)期績效目標
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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