民革亳州市委會2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 民革亳州市委會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 民革亳州市委會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 民革亳州市委會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

民革亳州市委會2017年部門決算情況

1. 部門主要職能

   中國國民黨革命委員會是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。民革亳州市委會的主要職能是：

   1.參政議政。圍繞中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖統(tǒng)、三農(nóng)、社會法制三個重點領(lǐng)域，參政議政，建言獻策。

   2.民主監(jiān)督。在堅持四項基本原則的基礎(chǔ)上，通過提出意見、批評、建議的方式進行政治監(jiān)督。

   3.促進祖國和平統(tǒng)一。擁護“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，團結(jié)海內(nèi)外所聯(lián)系人士，為祖國統(tǒng)一大業(yè)作貢獻。

   4.社會服務。圍繞全面建成小康社會，開展各種形式的社會服務活動。

   5.自身建設。開展思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，為履行職能強基固本。

   二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

   從決算單位構(gòu)成看，民革亳州市委會2017年度部門決算包括局本級決算及所屬預算單位決算。

   納入民革亳州市委會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、民革亳州市委會2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入53.48萬元，支出53.48萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與2016年相比，收入增加26.98萬元，增長（降低）110.98%，主要原因：增加脫貧攻堅民主監(jiān)督專項費用30萬元；支出增加29.17萬元，增長主要原因：增加脫貧攻堅民主監(jiān)督專項支出。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計53.48萬元，其中：財政撥款收入53.18萬元，占99.44%；其他收入0.3萬元，占0.56%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計53.48萬元，其中：基本支出37.06萬元，占69.30%；項目支出16.42萬元，占30.70%；經(jīng)營支出0元0。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入53.18萬元，支出40.05萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，與2016年相比，財政撥款收入增加26.86萬元，增長102.05%，主要原因：增加脫貧攻堅民主監(jiān)督專項費用30萬元；支出增加15.92萬元，增長65.96%，主要原因：增加脫貧攻堅民主監(jiān)督工作支出。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出53.18萬元，占本年支出的99.43%。與2016年相比，財政撥款支出增加29.05萬元，增長120.39%。主要原因：增加脫貧攻堅民主監(jiān)督工作支出  

2.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出53.18萬元，其中：基本支出36.76萬元，占69.12%；項目支出16.42萬元，占30.88%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2017年度決算40.05萬元，比2016年增加17.62萬元，增長78.56%，主要原因一是用于脫貧攻堅民主監(jiān)督工作經(jīng)費。其中：“行政運行”決算30.89萬元，主要用于人員工資和辦公費。“其他一般公共服務支出”決算9.16萬元，主要用于參政議政和社會服務。

2．“社會保障和就業(yè)”2017年度決算1.19萬元，比2016年增加1.13萬元，增長（降低）1883%，主要原因增加機關(guān)單位養(yǎng)老保險支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算0元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算0元，比2016年減少0.4萬元。

4．“住房保障支出”2017年度決算4.74萬元，比2016年增加3.5萬元，增長282.26%，主要原因增加兩人的住房公積金。其中：“住房公積金”決算4.22萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出36.76萬元，其中人員經(jīng)費32.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費4.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；其他資本性支出0元，主要包括辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設支出0元；對企事業(yè)單位的補貼0元。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

民革亳州市委會2017年度沒有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2017年度民革亳州市委會機關(guān)運行經(jīng)費4.44萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2、政府采購情況

2017年度民革亳州市委會無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，民革亳州市委會無公務用車；無單位價值200萬以上的大型設備。   

4、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，民革亳州市委會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金9.2萬元，占項目預算總額的97.25%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表