一、部門主要職能

    加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會管理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市工商聯(lián)2016年度部門決算包括本級決算。

    納入亳州市工商聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

    三、市工商聯(lián)2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計110.91萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計110.91萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計入各增加17.11萬元，增長15%，主要原因：一是增加扶貧支出；二是行政運行成本增加。

    （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計110.91萬元，其中：財政撥款收入109.48萬元，占99%，其他收入1.43萬元，占1%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計109.48萬元，其中：基本支出70.64萬元，占65%；項目支出38.83萬元，占35%。

    （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計109.48萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計109.48萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計入各收入增加15.68萬元，增長14%，主要原因：一是增加扶貧支出；二是行政運行成本增加。

    （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出109.48萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加15.68萬元，增長14%。主要原因一是增加扶貧支出；二是行政運行成本增加。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出109.48萬元，其中：基本支出70.64萬元，占65%；項目支出38.83萬元，占35%。具體情況如下：

    （1）“一般公共服務(wù)”2016年度決算94.17萬元，比2015年增加16.77萬元，增長18%，主要原因一是增加扶貧支出；二是行政運行成本增加。其中：“行政運行”決算60.63萬元，主要用于工商聯(lián)本級機(jī)關(guān)的正常運行、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。“其他一般公共服務(wù)支出”決算33.54萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

    （2）“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.31萬元，比2015年增加0.01萬元，增長（降低）3%，主要原因是“社會保障和就業(yè)”繳納比例增加。其中：“殘疾人保障金繳納”決算0.31萬元，主要用于單位向殘聯(lián)繳納殘疾人保障金支出。

    （3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算2.29萬元，比2015年增加0.09萬元，增長4%，主要原因是工資基數(shù)正常浮動變化。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”決算0.15萬元，主要用于補(bǔ)助單位人員醫(yī)療保障方面的不足。

    （4）“住房保障支出”2016年度決算7.72萬元，比2015年減少6.18萬元，降低44%，主要原因是按照國家規(guī)定，降低住房公積金繳納比例。其中：“住房公積金”決算7.22萬元，“提租補(bǔ)貼”決算0.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

    （5）“扶貧支出”2016年度決算4.98萬元，比2015年增加4.98萬元，增長100%，主要原因是按照國家政策，加大脫貧攻堅工作力度。其中：“其他扶貧支出”4.98萬元，主要用于扶貧工作支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出70.64萬元，其中人員經(jīng)費60.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公共經(jīng)費10.34萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

    （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市工商聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事項的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

    2016年度亳州工商聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費10.34萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2016年度亳州市工商聯(lián)政府采購支出總額2.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，亳州市工商聯(lián)沒有公務(wù)用車；沒有單位價值200萬以上的大型設(shè)備。
    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，財政部門共組織對7個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38.83萬元，占年初預(yù)算的35%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

    附件：1.收入支出決算公開表

          2.收入決算公開表

          3.支出決算表公開

          4.財政撥款收入支出決算公開表

          5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表

          6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

          7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表