一、部門(mén)主要職能

加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

二、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市工商聯(lián)2015年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算。

納入亳州市工商聯(lián)2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 三、市工商聯(lián)2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)93.8萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)93.8萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)入各減少6.81萬(wàn)元，降低6.8%，主要原因：人員減少一名。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)93.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入93.8萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)93.8萬(wàn)元，其中：基本支出68.5萬(wàn)元，占73%；項(xiàng)目支出25.3萬(wàn)元，占27%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)93.8萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)93.8萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)入各收入減少6.81萬(wàn)元，降低6.8%，主要原因：人員減少一名。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

• 1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出93.8萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出減少6.81萬(wàn)元，降低6.8%。主要原因：人員減少一名。

• 2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出93.8萬(wàn)元，其中：基本支出68.5萬(wàn)元，占73%；項(xiàng)目支出25.3萬(wàn)元，占27%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算77.4萬(wàn)元，比2014年減少14.46萬(wàn)元，降低14%，主要原因一是人員減少；二是在中央八項(xiàng)規(guī)定、省市三十條規(guī)定下厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。其中：“行政運(yùn)行”決算52.4萬(wàn)元，主要用于工商聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。“其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出”決算13萬(wàn)元，主要用于單位業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算0.3萬(wàn)元，比2014年減少0.03萬(wàn)元，降低9%，主要原因是人員基數(shù)減少。其中：“殘疾人保障金繳納”決算0.3萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位殘疾人保障金支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算2.2萬(wàn)元，比2014年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是工資改革。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.2萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助單位人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度決算13.9萬(wàn)元，比2014年增加7.61萬(wàn)元，主要原因是工資改革。其中：“住房公積金”決算13.9萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出68.5萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)52.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)15.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市工商聯(lián)2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年度亳州工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.58萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2015年度亳州工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額1.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.97萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市工商聯(lián)共有車(chē)輛2輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 附件：1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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