中國共產主義青年團亳州市委會2017年部門決算

201 8年7月

目 錄

第一部分中國共產主義青年團亳州市委會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中國共產主義青年團亳州市委會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分中國共產主義青年團亳州市委會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中國共產主義青年團亳州市委會概況

一、 部門主要職能

1、領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞亳州市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在亳州政治、經濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。

2、圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導全市志愿者工作的開展。

3、負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作；承擔亳州市未成年人保護委員會辦公室的工作。

4、負責研究指導亳州市團的組織建設和干部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導全市共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。

5、負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

6、指導和幫助市青聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。

7、承辦市委、市政府和共青團中央、共青團安徽省委交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算單位構成

團市委機構全稱為“共青團亳州市委員會”，機構規(guī)格為“正處級”，經費渠道“全額財政撥款”，人員編制為8人，內設機構3個，部門領導職數為“1正1副”。單位編制數總數為8人，在編實有人員7人 。

亳州市團市委2017年度部門決算為本級決算。

第二部分中國共產主義青年團亳州市委會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分中國共產主義青年團亳州市委會2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計481.79萬元其中年初結余24.85萬元，支出總計481.79萬元（含年末結余10.59萬元）。與2016年相比，收、支總計入增長392.9萬，增長68.85%，主要原因：一、是青年電商引導資金，二、是人員工資變動。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計456.94萬元，其中：財政撥款收入326.94萬元，占71.55%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計471.20萬元，其中：基本支出146.04萬元，占30.99%；項目支出325.16萬元，占69%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度收入總計481.79萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計481.79（含年末財政撥款結轉和結余）與2016年相比，財政撥款收、支總計各收入增長392.9萬，增長68.85%，主要原因：一、是青年電商引導資金，二、是人員工資變動。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出328.33萬元，占本年支出的68.15%。與2016年相比，財政撥款支出增加85.28萬元，增長（34.99%）。一、是青年電商引導資金，二、是人員工資變動。

1. 財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出326.94萬元，其中：基本支出146.04萬元，44.67%；項目支出180.9萬元，占55.33%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2017年度決算279.36萬元，比2016年增長98.56萬元，增長54.51%，主要原因用青年電商引導資金。其中：“行政運行”決算271.42萬元，主要用于人員保障工資。

2．“社會保障和就業(yè)”2017年度決算5.13萬元，比2016年增加4.58萬元.。主要原因人員變動。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算3.79萬元，比2016年增加0.25萬元，增長7.06%，主要原因人員工資變動；其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.52萬元，主要用于團市委機關參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.27萬元，主要用于補助單位人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2017年度決算20.65萬元，比2016年增加10.06萬元，增長95%，主要原因人員工資變動。其中：“住房公積金”決算18.82萬元，主要用于亳州團市委機關預算按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出146.04萬元，其中人員經費134.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、獎勵金、住房公積金； 公共經費11.55萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

（七）2017年度團市委2017年度無政府性基金收入支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年度亳州團市委機關運行經費11.55萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2017年度團市委政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市團市委共有車輛0輛。  

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

 附件：

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表