一、 部門(mén)主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞亳州市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作，在亳州政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。

2、圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開(kāi)展。

3、負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；承擔(dān)亳州市未成年人保護(hù)委員會(huì)辦公室的工作。

4、負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)亳州市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。

5、負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

6、指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央、共青團(tuán)安徽省委交辦的其他事項(xiàng)。

二、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

團(tuán)市委機(jī)構(gòu)全稱為“共青團(tuán)亳州市委員會(huì)”，機(jī)構(gòu)規(guī)格為“正處級(jí)”，經(jīng)費(fèi)渠道“全額財(cái)政撥款”，人員編制為8人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為“1正1副”。單位編制數(shù)總數(shù)為8人，在編實(shí)有人員7人 。

亳州市團(tuán)市委2015年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。

三、亳州市團(tuán)市委2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明刪除2015年度收入總計(jì)343.1萬(wàn)元其中年初結(jié)余0.3萬(wàn)元，支出總計(jì)343.1萬(wàn)元（含年末結(jié)余30.2萬(wàn)元）。與2014年相比，收、支總計(jì)入增長(zhǎng)110萬(wàn)，增長(zhǎng)45.4%，主要原因：一、是青年電商引導(dǎo)資金，二、是人員工資變動(dòng)。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)342.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入342.8萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)312.9萬(wàn)元，其中：基本支出87.5萬(wàn)元，占27.9%；項(xiàng)目支出225.4萬(wàn)元，占72%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)342.8萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)342.8萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入增長(zhǎng)110萬(wàn)，增長(zhǎng)45.4%，主要原因：一、是青年電商引導(dǎo)資金，二、是人員工資變動(dòng)。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出312.9萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加157.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)（50.%）。一、是青年電商引導(dǎo)資金，二、是人員工資變動(dòng)。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出312.9萬(wàn)元，其中：基本支出87.5萬(wàn)元，27.9%；項(xiàng)目支出225.4萬(wàn)元，占72%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算207.6萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)63.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因用青年電商引導(dǎo)資金。其中：“行政運(yùn)行”決算62.7萬(wàn)元，主要用于人員保障工資。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算0.5萬(wàn)元，比2014年減少0.1萬(wàn)元.。主要原因人員變動(dòng)。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.8萬(wàn)元，比2014年增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%，主要原因人員工資變動(dòng)；其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.5萬(wàn)元，主要用于團(tuán)市委機(jī)關(guān)參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.27萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助單位人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度決算21萬(wàn)元，比2014年增加12.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%，主要原因人員工資變動(dòng)。其中：“住房公積金”決算21萬(wàn)元，主要用于亳州團(tuán)市委機(jī)關(guān)預(yù)算按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出87.5萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)79.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金； 公共經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）2015年度團(tuán)市委2015年度無(wú)政府性基金收入支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度亳州團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2015年度團(tuán)市委政府采購(gòu)支出總額4萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)青年志愿者服務(wù)，支付中小企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市團(tuán)市委共有車(chē)輛1輛。    （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年，財(cái)政部門(mén)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80萬(wàn)元，占年初預(yù)算的23.3%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表