亳州市政府發(fā)展研究中心2016年部門決算情況說明

一、部門主要職能

根據亳編〔2001〕40號文件規(guī)定，市政府發(fā)展研究中心主要職責是：

（一）組織開展經濟、社會發(fā)展與改革開放政策的咨詢研究工作；研究國民經濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題以及熱點和難點問題；承擔重大課題的規(guī)劃、組織、綜合協(xié)調、研究論證工作；參與市政府組織制訂全市經濟體制改革中、長期規(guī)劃；組織有關部門和地區(qū)制訂年度改革實施方案；審查、協(xié)調各部門擬定的本部門或行業(yè)的全市性改革規(guī)劃方案；掌握信息動態(tài)，分析矛盾、研究對象、預測背景，及時向市政府提出決策建議和咨詢意見，為市政府決策的民主化、科學化服務。

（二）組織制訂全局性的綜合改革試點方案；指導協(xié)調有關部門和地區(qū)開展改革試點；承擔市政府交辦及有關部門、地區(qū)委托的課題研究任務；開展面向社會的咨詢服務工作，使研究成果直接為社會服務。

（三）指導和推進企業(yè)改革；指導、協(xié)調、參與上市公司的推薦及實際操作工作；促進企業(yè)組織結構優(yōu)化；指導和推動企業(yè)產權制度改革和經營機制轉換。

（四）負責協(xié)調農村、城市經濟體制改革的銜接工作；指導和推進小城鎮(zhèn)綜合改革試點工作；指導參與農村稅費改革；研究、協(xié)調農村經濟運行機制和管理體制的改革。

（五）研究產業(yè)經濟發(fā)展和產業(yè)政策，對產業(yè)結構、投資結構的調整方向提供咨詢意見和建議，積極推進農業(yè)產業(yè)化及中醫(yī)藥業(yè)、旅游業(yè)的產業(yè)化，以三產及個私經濟為切入點，指導、協(xié)調商品市場的建設及其運行機制的改革；參與生產要素市場的建設工作；組織培育產權交易市場。

（六）指導、協(xié)調、參與養(yǎng)老、待業(yè)、醫(yī)療、工傷、勞動工資、住房和土地使用制度改革，探索建立新的社會保障制度和運行體系。

（七）參與推進計劃、投資、對外經貿、財政、稅收、金融、價格、外匯等宏觀調控體制改革。

（八）組織或參與制訂有關經濟體制改革的法規(guī)，研究與經濟體制改革有關的法律建設問題。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、2016年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，亳州市政府發(fā)展研究中心2016年度部門決算包括機關本級決算。

納入亳州市政府發(fā)展研究中心2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：  

三、亳州市政府發(fā)展研究中心2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入147.70萬元，上年結轉結余22.57萬元，支出總計149.20萬元，年末結轉結余21.07萬元。與2015年相比，收入總計減少14.10萬元、降低8.71%，支出總計減少16.40萬元、降低9.90%，主要原因：人員減少2名（1名在職人員調出，1名退休人員去世）。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計147.70萬元，其中：財政撥款收入147.70萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計149.20萬元，其中：基本支出96.57萬元，占64.73%；項目支出52.63萬元，占35.27%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入147.70萬元，年初財政撥款結轉和結余0萬元，支出147.67萬元，年末財政撥款結轉和結余0.03萬元，與2015年相比，財政撥款收入減少9.9萬元、降低6.28%，支出減少9.93萬元、下降6.30%，主要原因：人員減少2名（1名在職人員調出，1名退休人員去世）。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出147.67萬元，占本年支出的98.97%。與2015年相比，財政撥款支出減少9.93萬元、降低6.30%。主要原因：人員減少2名（1名在職人員調出，1名退休人員去世）。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出147.67萬元，其中：基本支出96.57萬元，占65.40%；項目支出51.10萬元，占34.60%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務”2016年度決算122.64萬元，比2015年增加5.04萬元，增長4.29%，主要原因一是工資統(tǒng)一調增；二是調研業(yè)務工作增加。其中：“行政運行”決算112.74萬元，主要用于人員經費、日常公用經費和項目經費。“其他一般公共服務支出”決算9.90萬元，主要用于專項業(yè)務活動和參事事務。

（2）“社會保障和就業(yè)”2016年度決算6.80萬元，比2015年減少4.7萬元，降低40.87%，主要原因:退休人員減少1名。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算6.31萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算3.77萬元，比2015年增加0.47萬元，增長14.24%，主要原因是工資統(tǒng)一調增。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.47萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2016年度決算10.56萬元，比2015年減少10.64萬元，降低50.19%，主要原因是公積金繳納比例降低。其中：“住房公積金”決算9.81萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出96.57萬元，其中人員經費83.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼；公共經費13.08萬元，主要包括：辦公費、郵電費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出；其他資本性支出0萬元；基本建設支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

亳州市政府發(fā)展研究中心2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2016年度亳州市政府發(fā)展研究中心運行經費13.08萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況。

2016年度亳州市政府發(fā)展研究中心沒有政府采購支出。

3. 國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市政府發(fā)展研究中心無公務車輛；單位無價值200萬以上的大型設備。

4. 預算績效管理工作開展情況

2016年，財政部門共組織對8個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款51.10萬元，占年初預算的97.35%,績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的績效目標。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經費，而財決07表的日常公用經費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算表公開

      4.財政撥款收入支出決算公開表

      5. 一般公共預算財政撥款支出決算公開表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

聯系方式：亳州市政府發(fā)展研究中心政務公開電子郵箱：bzfzzx@126.com。