中國共產(chǎn)黨亳州市直屬機關(guān)委員會2017年部門決算 

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市直屬機關(guān)工委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市直屬機關(guān)工委2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市直屬機關(guān)工委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

一、市直工委是主管黨建工作的市委工作部門，主要職責(zé)是組織實施市委對市直機關(guān)黨的工作指示、決定，提出市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，做好對黨員的教育管理工作。
　　二、2017年度部門決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市市直工委2017年度部門決算只包括市直工委本級決算。
　　納入亳州市市直工委2017年度部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表：

　　三、市直工委2017年度部門決算說明
　?。ㄒ唬?017年度收入支出決算情況說明
　　2017年度收入235.8萬元，支出235.8萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0。與2016年相比，收入增加62.2萬元，增長26.38%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。支出增加62.2萬元，增長26.38%，主要原一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。
　?。ǘ?017年度收入決算情況說明
　　本年收入合計235.8萬元，其中：財政撥款收入235.8萬元，占100%。
　?。ㄈ?017年度支出決算情況說明
　　本年支出合計235.8萬元，其中：基本支出183.43萬元，占77.79%；項目支出52.37萬元，占22.21%。
　?。ㄋ模?017年度財政撥款收入支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款收入235.8萬元，支出235.8萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0，與2016年相比，財政撥款收入增加63.07萬元，增長26.75%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。支出增加62.6萬元，增長26.75%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　1.財政撥款支出決算總體情況
　　2017年度財政撥款支出235.8萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加63.07萬元，增長26.75%。一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。
　　2.財政撥款支出決算具體情況
　　2017年度財政撥款支出235.8萬元，其中：基本支出183.43萬元，占77.79%；項目支出52.37萬元，占22.21%。具體情況如下：
　　1．“一般公共服務(wù)”2017年度決算187.74萬元，比2016年增加55.08萬元，增長29.34%，主要原因一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。
　　2．其中：“行政運行”決算141.57萬元，主要用于“行政運行。
　　2．“社會保障和就業(yè)”2017年度決算12.77萬元，比2016年增加0.99萬元，增長7.75%，主要原因一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。
　　其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算10.45元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。
　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算5.5萬元，比2016年增加0.66萬元，增長12%，主要原因一是工資增加；二是養(yǎng)老保險支出。
　　其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.17萬元，主要用于委機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
　　4．“住房保障支出”2017年度決算23.59萬元，比2016年增加13.02萬元，增長55.19%，主要原因是住房公積金改革。其中：“住房公積金”決算21.86萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
　　5．“教育”2017年度決算2萬元，比2016年減少5.88萬元，減少294%，主要原因一是會議減少；二是培訓(xùn)減少。其中：“進修及培訓(xùn)”決算2萬元，主要用于。
　　6.“農(nóng)林水”2017年度決算4.2萬元，比2016年減少0.8萬元，減少19.08%，主要原因一是扶貧支出減少。其中：“扶貧”決算2萬元，主要用于扶貧幫助。
　?。?017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款基本支出18.43萬元，其中人員經(jīng)費166.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、獎勵金、住房公積金；公共經(jīng)費16.47萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用；其他資本性支出0萬元；基本建設(shè)支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。
　　（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
　　市直工委2017年度沒有政府性基金收入和支出
　　(八)、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。
　　2017年度亳州市直工委機關(guān)運行經(jīng)費16.47萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2017年度亳州市市直工委政府采購支出總額9.1萬元，其中：政府采購貨物支出9.1萬元，政府采購服務(wù)支出0。支付中小企業(yè)合同金額9.1萬元，占政府采購支出總額100%。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，亳州市市直工委共有車輛0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
　　2017年，財政部門共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。
　　九、名詞解釋
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘胸斦?dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　　附件：1.收入支出決算公開表
　　2.收入決算公開表
　　3.支出決算表公開
　　4.財政撥款收入支出決算公開表
　　5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
　　6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
　　7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表