一、部門主要職能市直工委人員編制9人，在崗9人，有組織部、綜合部、辦公室、紀(jì)工委4各科室，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、工青婦等群團(tuán)組織，人口與計(jì)劃生育工作、維穩(wěn)工作、雙擁工作、文明創(chuàng)建工作、扶貧工作和機(jī)關(guān)效能建設(shè)等工作。
　　二、2016年度部門決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市直工委2016年度部門決算屬本級(jí)決算。
　　三、市直工委2016年度部門決算說明
　?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明
　　2016年度收入172.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.87萬元，支出總計(jì)173.60萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與2015年相比，收、支總計(jì)入各增加24.6萬元，增長主要原因：用于機(jī)關(guān)效能建設(shè)和市直機(jī)關(guān)黨員教育。
　　（二）2016年度收入決算情況說明
　　本年收入合計(jì)173.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入172.73萬元，占99.5%；年末財(cái)政撥款結(jié)余收入0.87萬元，占0.5%。
　?。ㄈ?016年度支出決算情況說明
　　本年支出合計(jì)173.6萬元，其中：基本支出123.06萬元，占70.89%；項(xiàng)目支出50.53萬元，占29.11%
　　（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明（公開04表數(shù)取自財(cái)決01-1表）
　　2016年度財(cái)政撥款收入172.73萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.87萬元，支出173.60萬元，年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入增加24.6萬元，增長16.61%，主要原因：一是機(jī)關(guān)效能建設(shè)；二是黨員教育經(jīng)費(fèi)。
　　（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（公開05表數(shù)取自財(cái)決07表）
　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2016年度財(cái)政撥款支出172.73萬元，占本年支出的99.5%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加23.66萬元，增長15.87%。主要原因一是效能建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；二是黨員教育經(jīng)費(fèi)。
　　2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　2016年度財(cái)政撥款支出173.60萬元，其中：基本支出123.06萬元，占70.89%；項(xiàng)目支出50.53萬元，占29.11%。具體情況如下：
　　1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算133.53萬元，比2015年增加22.70萬元，增長20.48%，主要原因一是效能建設(shè)；二是黨員教育。其中：“行政運(yùn)行”決算97.36萬元，主要用于公共運(yùn)行。“其他一般公共服務(wù)支出”決算36.17萬元，主要用于黨建、宣傳、書香機(jī)關(guān)建設(shè)、扶貧等工作。
　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算0.49萬元，與2015年相同。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算11.29萬元，主要用于委機(jī)關(guān)離退休人員支出；無事業(yè)單位離退休”決算．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算4.84萬元，比2015年增加（減少）1.33萬元，增長27.48%，主要原因一是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
　　4．“住房保障支出”2016年度決算10.57萬元，比2015年減少10.93萬元，降低100.03%，主要原因一是公積金減少。其中：“住房公積金”決算10.57萬元，主要用于委機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
　?。?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（公開06表取數(shù)）
　　2016年度財(cái)政撥款基本支出123.06萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)102.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)20.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0.39萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出0萬元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元。
　?。ㄆ撸?016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
　　2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，（故本表無數(shù)據(jù)）
　?。ㄈ绮块T無政府性基金收支，請?jiān)谡f明中表述為“XX（局）2016年度沒有政府性基金收入和支出”，并在公開07表下方注明“本部門沒有政府性基金收入和支出，
　　(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（財(cái)決07表本年支出—基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)）
　　2016年度亳州市直工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.84萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
　　（二）政府采購情況。
　　2016年度亳州XX局政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元，支付中小企業(yè)合同金額3.26萬元，占政府采購支出總額100%。（我市政府采購供應(yīng)商均為中小企業(yè)）
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2016年12月31日，亳州市市直工委無車輛。 （四）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　2016年，財(cái)政部門共組織對(duì)N個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款172.73萬元，占年初預(yù)算的100%,績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。
　　九、名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　　（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）
　　附件：1.收入支出決算公開表
　　2.收入決算公開表
　　3.支出決算表公開
　　4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表
　　5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
　　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表