一、部門主要職能

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍的要求，有計劃地培訓和輪訓黨員領導干部、理論宣傳骨干。

（二）研究馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

（三）配合組織人事部門，做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建設。

（四）負責指導縣委黨校工作。

（五）完成省委黨校和市委交辦的其他任務。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

納入亳州市委黨校2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、亳州市委黨校2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入1545.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.6萬元，支出1656.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬元。與2015年相比，總收入減少268.7萬元，降低14.81%，減少的主要原因是：2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金111.6萬元。總支出減少0.6萬元，降低0.04%，與2015年支出基本相當。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1545.4萬元，其中：財政撥款收入1032.4萬元，占66.8%；事業(yè)收入513萬元，占33.2%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1656.5萬元，其中：基本支出1168.9萬元，占70.6%；項目支出487.6萬元，占29.4%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬元。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入1032.43萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.55萬元，支出總計1047.5萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬元，與2015年相比，2016年度財政撥款收入減少288.97萬元，降低21.87%，支出減少212.9萬元，降低16.89%，主要原因：一是工資社保等調(diào)整；二是對外培訓減少；三是責任清單、信息化等工作組已于2015年底前結(jié)束，2016年無此項經(jīng)費收支。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出1047.5萬元，占本年支出的63.24%。與2015年相比，財政撥款支出減少212.9萬元，降低16.89%。主要原因：一是工資社保等調(diào)整；二是對外培訓減少；三是責任清單、信息化等工作組已于2015年底前結(jié)束，2016年無此項經(jīng)費支出。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出1047.5萬元，其中：基本支出559.9萬元，占53.45%；項目支出487.6萬元，占46.55%。具體情況如下：

（1）“教育支出”2016年度決算850.79萬元，比2015年減少171.41萬元，降低16.77%。主要原因是：對外培訓減少。其中：“干部教育”決算850.79萬元，主要用于輪訓培訓黨員干部和培訓工作、馬列主義及毛澤東思想和鄧小平理論研究、為市委、市政府科學決策服務等。

（2）“一般公共服務”2016年度決算8.07萬元，比2015年增加7.27萬元，主要原因是：此項目為2015年新增項目，2015年支出較少，于2016年支出。其中：“其他組織事務”決算8.07萬元，主要用于基層組織建設工作專項經(jīng)費支出。

（3）“社會保障和就業(yè)”2016年度決算104.88萬元，比2015年增加2.48萬元，增長2.42%，主要原因是工資社會保障調(diào)整增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算56.54萬元，主要用于參公管理事業(yè)離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算45.33萬元，主要用于全額撥款事業(yè)離退休人員支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”決算3.01萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

（4）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算23.24萬元，比2015年增加4.54萬元，增長24.28%，主要原因是工資社會保障調(diào)整增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出隨之增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算8.38萬元，主要用于參公人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算13.75萬元，主要用于全額撥款事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出；“公務員醫(yī)療補助”決算0.81萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.3萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

（5）“住房保障支出”2016年度決算55.53萬元，比2015年減少60.87萬元，降低52.29%，主要原因是住房公積金繳存比例從20%降低至12%。其中：“住房公積金”決算51.78萬元，主要用于所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金；“提租補貼”決算3.75萬元，主要用于所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的提租補貼。

（6）“農(nóng)林水支出”2016年度決算4.99萬元，比2015年增加4.99萬元，為當前新增項目，其中：“其他扶貧支出”決算4.99萬元，主要用于扶貧支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出559.92萬元，其中人員經(jīng)費516.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費43.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

我單位2016年度無基金收支。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度亳州亳州市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費43.56萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度亳州亳州市委黨校政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出65萬元。支付中小企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市委黨校共有車輛1輛，其中事業(yè)單位人員一般公務用車1輛。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年財政部門未對我單位進行預算績效評審。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。