亳州市委黨校2015年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍的要求，有計劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干。

（二）研究馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（三）配合組織人事部門，做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

（五）完成省委黨校和市委交辦的其他任務(wù)。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

納入亳州市委黨校2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市委黨校2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計1814.1萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1814.1萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，2015年度總收支均增加344.28萬元，增長23.42%，主要原因：一是工資社保等調(diào)整增加；二是對外培訓(xùn)增加；三是責(zé)任清單、信息化、權(quán)力清單等市政府專項工作組經(jīng)費撥付到黨校。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計1814.1萬元，其中：財政撥款收入1321.4萬元，占72.84%；事業(yè)收入492.7萬元，占27.16%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1657.1萬元，其中：基本支出919.4萬元，占55.48%；項目支出737.7萬元，占44.52%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余157萬元。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計1321.4萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1321.4萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，2015年度財政撥款收、支總計均增加183.29萬元，增長16.1%，主要原因：一是工資社保等調(diào)整增加；二是對外培訓(xùn)增加；三是責(zé)任清單、信息化等工作組經(jīng)費撥付到黨校，收入支出均增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出1260.4萬元，占本年支出的76.06%。與2014年相比，財政撥款支出增加122.29萬元，增長10.34%。主要原因：一是工資社保等調(diào)整增加；二是對外培訓(xùn)增加；三是責(zé)任清單、信息化等工作組經(jīng)費撥付到黨校，收入支出均增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出1260.4萬元，其中：基本支出522.7萬元，占41.47%；項目支出737.7萬元，占58.53%。具體情況如下：

（1）“教育支出”2015年度決算1022.2萬元，其中：“干部教育”決算871.7萬元，“培訓(xùn)支出”決算51萬元，“其他進(jìn)修及培訓(xùn)”決算99.5萬元，主要用于輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員干部和培訓(xùn)工作、馬列主義及毛澤東思想和鄧小平理論研究、為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)等。

（2）“一般公共服務(wù)”2015年度決算0.8萬元，比2014年增加0.8萬元，為2015年新增支出。其中：“其他組織事務(wù)”決算0.8萬元，主要用于基層組織建設(shè)工作專項經(jīng)費支出。

（3）“社會保障和就業(yè)”2015年度決算102.4萬元，比2014年增加8.48萬元，增長9.03%，主要原因是工資社會保障調(diào)整增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算52.8萬元，主要用于參公管理事業(yè)離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算44.1萬元，主要用于全額撥款事業(yè)離退休人員支出；“死亡撫恤”決算2.7萬元，主要用于死亡撫恤金支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”決算2.7萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

（4）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算18.7萬元，比2014年增加2.35萬元，增長14.37%，主要原因是工資社會保障調(diào)整增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出隨之增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算6.8萬元，主要用于參公人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算10.8萬元，主要用于全額撥款事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補助”決算0.8萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.3萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

（5）“住房保障支出”2015年度決算116.4萬元，比2014年增加74.54萬元，增長178.07%，主要原因是工資調(diào)整增加，住房公積金調(diào)整增加。其中：“住房公積金”決算116.4萬元，主要用于所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出522.7萬元，其中人員經(jīng)費484.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

我單位2015年度無基金收支。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度亳州亳州市委黨校機(jī)關(guān)運行經(jīng)費38萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2015年度亳州亳州市委黨校政府采購支出總額80.83萬元，其中：政府采購貨物支出44.16萬元，政府采購工程支出34.71萬元、政府采購服務(wù)支出1.96萬元。支付中小企業(yè)合同金額80.83萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市委黨校共有車輛2輛，其中事業(yè)單位人員一般公務(wù)用車2輛。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，財政部門共組織對2個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款230.4萬元，占年初預(yù)算的12.7%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表