中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算

201 8年7月

目 錄

第一部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門職責

（一）調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策、黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)，向黨委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線政策、黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。

（二）負責聯(lián)系各民主黨派，牽頭協(xié)調無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

（三）調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。

（四）調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策、黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調、檢查貫徹落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。

（五）調查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。

（六）開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，會同有關部門對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進行研究，做好臺胞、臺屬有關工作，負責市委交辦的其他港澳、對臺工作。

（七）負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（八）指導下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部長，負責下級統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部負責人培訓工作；協(xié)調政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；領導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作；做好有關統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作；做好市社會主義學院工作。

（九）負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

1. 二、機構設置

   中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算僅本級決算，沒有二級機構。

   納入亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分中共亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算情況說明
　　2017年度收入281.17萬元，支出總計282.27萬元，本年度結轉結余0元，累計結轉結余2.52萬元。與2016年相比，收入增加109.51萬元，增長63.79%，主要原因：效能獎增加等。支出增加105.85萬元，增長60.00%，主要原因：效能獎增加等。
　　二、2017年度收入決算情況說明
　　本年收入合計281.17萬元，其中：財政撥款收入281.17萬元，占100%。
　　三、2017年度支出決算情況說明
　　本年支出合計282.27萬元，其中：基本支出247.57萬元，占87.71%；項目支出34.70萬元，占12.29%。
　　四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款收入281.17萬元，支出282.27萬元，年初財政撥款結轉和結余3.62萬元，累計財政撥款結轉和結余3.62萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加104.75萬元，增長58.18%，主要原因：效能獎增加等。支出增加105.85萬元，增長60.00%，主要原因：效能獎增加等。
　　五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
　　1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
　　2017年度一般公共預算財政撥款收入281.17萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加104.75萬元，增長58.18%，主要原因：效能獎增加等。
　　2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
　　2017年度一般公共預算財政撥款支出282.27萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加105.85萬元，增長60.00%。主要原因：效能獎增加等。
　　3.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
　　2017年度一般公共預算財政撥款支出282.27萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務支出”198.18萬元，占70.1%；“社會保障和就業(yè)支出”48.81萬元，占17.29%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”6.06萬元，占2.15%；“農(nóng)林水支出”6.20萬元，占2.2%；“住房保障支出”23.02萬元，占8.16%。
　　4.一般公共預算財政撥款支出具體情況。
　  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為179.56萬元，支出決算為282.27萬元，完成年初預算的157.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是效能獎增加，二是追加了離休干部去世撫恤金。其中：基本支出247.57萬元，占87.71%；項目支出34.70萬元，占12.29%。具體情況如下：

   （1）一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）年初預算為139.95萬元，支出決算為170.29萬元，完成年初預算的121.68%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是效能獎增加，二是追加了離休干部去世撫恤金。

   （2）一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為23萬元，支出決算為19.95萬元，完成年初預算的86.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費支出。

   （3）一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務（項）支出年初預算為11萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的72.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費支出。

   （4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預算為34.56萬元，支出決算為24.61萬元，完成年初預算的71.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休費由社保繳納。

   （5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出年初預算為0，支出決算為4.56萬元。決算大于預算數(shù)的主要原因是2017年開始，基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納。

   （6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)（項）支出其他社會保障和就業(yè)支出年初預算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預算的100%。

   （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預算的100%。

   （8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的100%。　　

   （9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為20.98萬元，支出決算為20.98萬元，完成年初預算的262.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是補發(fā)效能獎部分計提。

   （10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為0，支出決算為2.05萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年開始發(fā)提租補貼?！　?/p>

   （11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預算為5萬元，支出決算為6.2萬元，完成年初預算的124%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加駐村工作隊生活補貼。

　　六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　 2017年度財政撥款基本支出247.57萬元，其中人員經(jīng)費230.37萬元，主要包括：基本工資40.56萬元、津貼補貼27.74萬元、獎金3.32萬元、社會保障繳費6.39萬元、伙食補助費3.51萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.56萬元、離休費5.1萬元、退休費19.5萬元、撫恤金19.03萬元、獎勵金77.13萬元、住房公積金20.98萬元、提租補貼2.05萬元、其他對個人和家庭補助支出0.5萬元；公共經(jīng)費17.21萬元，主要包括：辦公費3萬元、郵電費0.6萬元、會議費1萬元、公務接待費0.5萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他交通費用10.12、辦公設備購置費1萬元。

　　七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度沒有政府性基金收入和支出。
　　八、其他重要事項的情況說明
　　1.機關運行經(jīng)費。2017年度亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關行政運行經(jīng)費17.21萬元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級機關的正常運行的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。比2016年減少0.1萬元，下降0.58%，主要原因是公務接待費下降。
　　2.政府采購情況。
　　2017年度亳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額5.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.08萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有保留公務用車，也沒有單位價值200萬以上的大型設備。
　　4.預算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金34.70萬元，占項目預算總額的100%,績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。
　　第四部分名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　4、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表