亳州市委宣傳部2017年部門決算

2018年7月

目錄
第一部分 亳州市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 亳州市委宣傳部2017年部門決算表
1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.支出決算表公開
4.財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開
第三部分 亳州市委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 亳州市委宣傳部概況
一、部門主要職能
1．貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況。按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想文化工作，協(xié)調(diào)全市宣傳思想戰(zhàn)線各方面的力量推進(jìn)落實。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；指導(dǎo)市委講師團(tuán)工作，為市委中心組提供學(xué)習(xí)服務(wù)，開展形勢政策教育和推進(jìn)干部在職學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)全市的社科類學(xué)會、協(xié)會、研究會工作，制定全市社科規(guī)劃，組織社科評獎，開展社科課題研究等。
3．負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞工作和市內(nèi)重大活動的宣傳報道，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；指導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會工作；對亳州晚報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。
4．負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)；負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理，組織、協(xié)調(diào)開展網(wǎng)絡(luò)宣傳工作；做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況處理，開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作；組織開展社會輿情動態(tài)和社會思想反映方面的信息收集報送工作。
5．指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場管理，組織實施精神產(chǎn)品生產(chǎn)的“五個一工程”，把握精神產(chǎn)品生產(chǎn)導(dǎo)向，指導(dǎo)文藝工作和文藝隊伍的建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市性重大文化藝術(shù)活動；對市文化旅游局（新聞出版廣播電影電視局）、市文聯(lián)的工作實施方針、政策的指導(dǎo)；承擔(dān)市"掃黃打非"工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
6．負(fù)責(zé)全市精神文明建設(shè)和未成年人思想道德建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；指導(dǎo)市思想政治工作研究會工作。
8．協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導(dǎo)教育、衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
9．牽頭、協(xié)調(diào)全市文化體制改革發(fā)展工作；加強(qiáng)全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)；按有關(guān)規(guī)定，會同市財政局做好市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。
10．組織協(xié)調(diào)全市的對外宣傳活動；負(fù)責(zé)制定全市對外宣傳工作總體規(guī)劃并組織實施。
11．受市委委托，會同市委組織部管理市直宣口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；對縣、區(qū)黨委宣傳部部長任免提出審核意見，對市直宣口單位重要輿論部門重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出意見；制訂全市宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳系統(tǒng)的知識分子工作。
12．完成市委交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，亳州市委宣傳部2017年度部門決算僅包括亳州市委宣傳部本級決算，本單位無二級機(jī)構(gòu)。與預(yù)算比較，沒有變化。 詳細(xì)情況見下表：

第二部分 亳州市委宣傳部2017年部門決算表
1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.支出決算表公開
4.財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開

第三部分 亳州市委宣傳部2017年度部門決算說明
一、收入支出決算情況說明
2017年度收入1460.24萬元，支出1470.08萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.02萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.18萬元。與2016年相比，收入減少27萬元，降低1.8%，主要原因是財政撥款收入減少。支出減少71萬元，降低4.6%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1460.24萬元，其中：財政撥款收入1456.81萬元，占99.8%；其他收入3.42萬元，占0.2%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1470.08萬元，其中：基本支出431.81萬元，占29.4%；項目支出1038.26萬元，占70.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入1456.81萬元，支出1461.92萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加232.85萬元，增長19%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。支出增加127.07萬元，增長9.5%，主要原因：一是文化體育與傳媒支出增加；二是住房保障增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2017年度財政撥款收入1456.81萬元，占本年收入100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加232.85萬元，增長19%，主要原因：一是文化體育與傳媒收入增加；二是補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎金。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出1461.92萬元，占本年支出的99.4%。與2016年相比，財政撥款支出增加126.15萬元，增加9.45%。主要原因：一是文化體育與傳媒支出增加；二是補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎金。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度財政撥款支出1461.92萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”1119.47萬元，占76.58%；文化體育與傳媒支出230.97萬元，占15.80%。“社會保障和就業(yè)支出”42.64萬元，占4.04%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”11.25萬元，占0.77%；“住房保障支出”52.34萬元，占3.58%；“農(nóng)林水支出”5.25萬元，占0.36%。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1250.34萬元，支出決算1461.92萬元，完成年初預(yù)算的116.92。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎勵支出；二是文化體育與傳媒支出增加。其中：基本支出431.81萬元，占29.54%；項目支出1030.11萬元，占70.46%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為216.37萬元，支出決算為323.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎金。一般行政管理事務(wù)（項）550.00萬元，支出決算為474.12萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格支出審核，減少經(jīng)費支出。其他宣傳事務(wù)支出（項）年初預(yù)算417萬元，支出決算319.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格財務(wù)制度，不必要支出減少。
（2）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣傳文化發(fā)展專項資金從市文化旅游局調(diào)整到市委宣傳部使用，省里下?lián)艿膹?qiáng)省宣傳文化資金未在預(yù)算中列出。文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣傳文化發(fā)展專項資金從文化旅游局調(diào)整到市委宣傳部使用，省里下?lián)苜Y金未在預(yù)算中列出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為31.19萬元，支出決算為40.87萬元，完成年初預(yù)算的131%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加單位人員社保繳費和職業(yè)年金支出以及退休人員增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）年初預(yù)算為1.77萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為10.38萬元，支出決算為10.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（6）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為17.76萬元，支出決算為48.39萬元，完成年初預(yù)算的272.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位人員工資正常晉級后，繳費基數(shù)變大；二是補(bǔ)繳2015、2016年度一次性獎勵公積金。提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年開始提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出431.81萬元，其中人員經(jīng)費401.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費30.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出1.63萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年市委宣傳部無政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2017年度市委宣傳部機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30.4萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況。
2017年度亳州市委宣傳部政府采購支出200萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市委宣傳部共有車輛0輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。  
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年，共組織對2個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款80萬元，占年初預(yù)算的6.4%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
附件：
1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.支出決算表公開表
4.財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表