亳州市委宣傳部2015年部門決算情況

    一、部門主要職能

    1．貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況。按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想文化工作，協(xié)調(diào)全市宣傳思想戰(zhàn)線各方面的力量推進(jìn)落實(shí)。

　　2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；指導(dǎo)市委講師團(tuán)工作，為市委中心組提供學(xué)習(xí)服務(wù)，開展形勢政策教育和推進(jìn)干部在職學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)全市的社科類學(xué)會、協(xié)會、研究會工作，制定全市社科規(guī)劃，組織社科評獎，開展社科課題研究等。

　　3．負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞工作和市內(nèi)重大活動的宣傳報(bào)道，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；指導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會工作；對亳州晚報(bào)社、市廣播電視臺的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

　　4．負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)；負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理，組織、協(xié)調(diào)開展網(wǎng)絡(luò)宣傳工作；做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況處理，開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作；組織開展社會輿情動態(tài)和社會思想反映方面的信息收集報(bào)送工作。

　　5．指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場管理，組織實(shí)施精神產(chǎn)品生產(chǎn)的“五個(gè)一工程”，把握精神產(chǎn)品生產(chǎn)導(dǎo)向，指導(dǎo)文藝工作和文藝隊(duì)伍的建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市性重大文化藝術(shù)活動；對市文化旅游局（新聞出版廣播電影電視局）、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；承擔(dān)市"掃黃打非"工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　6．負(fù)責(zé)全市精神文明建設(shè)和未成年人思想道德建設(shè)。

　　7．負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；指導(dǎo)市思想政治工作研究會工作。

　　8．協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導(dǎo)教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

　　9．牽頭、協(xié)調(diào)全市文化體制改革發(fā)展工作；加強(qiáng)全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)；按有關(guān)規(guī)定，會同市財(cái)政局做好市級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

　　10．組織協(xié)調(diào)全市的對外宣傳活動；負(fù)責(zé)制定全市對外宣傳工作總體規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　11．受市委委托，會同市委組織部管理市直宣口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；對縣、區(qū)黨委宣傳部部長任免提出審核意見，對市直宣口單位重要輿論部門重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出意見；制訂全市宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳系統(tǒng)的知識分子工作。

　　12．完成市委交辦的其它工作。

    二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市委宣傳部2015年度部門決算是部本級決算。

    納入亳州市委宣傳部2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

     三、亳州市委宣傳部2015年度部門決算說明

    （一）2015年度收入支出決算情況說明

    2015年度收入總計(jì)1683.2萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1683.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)入各增加795.5萬元，增長90%，主要原因：一是2014年項(xiàng)目資金結(jié)余；二是2015年增加人民日報(bào)電子閱報(bào)欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設(shè)等項(xiàng)目；三是2015年人員增加、工資增加等。

    （二）2015年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1615.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入1521.3萬元，占94.0%；其他收入93.8萬元，占0.6%。

    （三）2015年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1485萬元，其中：基本支出322.8萬元，占22.0%；項(xiàng)目支出1162.2萬元，占78.0%。

    （四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1534.9萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1534.9萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入增加647.2萬元，增長72.9%，主要原因：一是2014年項(xiàng)目資金結(jié)余；二是2015年增加人民日報(bào)電子閱報(bào)欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設(shè)等項(xiàng)目；三是2015年人員增加、工資增加等。

    （五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2015年度財(cái)政撥款支出1352.6萬元，占本年支出的80%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加490.2萬元，增長56.8%。主要原因一是2014年項(xiàng)目資金結(jié)余；二是2015年增加人民日報(bào)電子閱報(bào)欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設(shè)等項(xiàng)目；三是2015年人員增加、工資增加等。

    2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出1352.6萬元，其中：基本支出284.2萬元，占21.0%；項(xiàng)目支出1068.4萬元，占79.0%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算1212萬元，其中商貿(mào)事務(wù)157.7萬元，主要用于招商引資等支出。宣傳事務(wù)1054.3萬元，主要用于全市新聞宣傳和全市文化發(fā)展專項(xiàng)支出。比2014年增加465.44萬元，增長60.9%，主要原因一是2014年項(xiàng)目資金結(jié)余；二是2015年增加人民日報(bào)電子閱報(bào)欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設(shè)等項(xiàng)目；三是2015年人員增加、工資增加等。主要用于全市新聞宣傳和全市文化發(fā)展專項(xiàng)支出。 

    2.文化體育與傳媒支出38.8萬元，主要用于文化傳媒支出。

    3．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算33.2萬元，比2014年增加6.31萬元，增長19.0%，主要工資上調(diào)；其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算32萬元，主要用于部機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；

   4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算7.8萬元，比2014年增加萬元，增長0.31%，主要原因工資上調(diào)及2015年市委宣傳部新增4人。其中：“行政單位醫(yī)療”決算7.1萬元，主要用于部機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出； “其他醫(yī)療保障支出”決算0.8萬元，主要用于補(bǔ)助部離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

    5．“住房保障支出”2015年度決算60.8萬元，比2014年增加39.63萬元，增長65.0%，主要原因工資上調(diào)及2015年市委宣傳部新增4人。其中：“住房公積金”決算60.8萬元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

    （六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度財(cái)政撥款基本支出284.2萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)257.2萬元，主要包括：基本工資54.2萬元、津貼補(bǔ)貼67.4萬元、獎金29.4萬元、社會保障繳費(fèi)9.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.9萬元、其他工資福利支出1.0萬元、離休費(fèi)16.1萬元、退休費(fèi)15.8萬元、獎勵(lì)金0.1萬元、住房公積金60.8萬元、公共經(jīng)費(fèi)27萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)6.5萬元、會議費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

    （七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    2015年市委宣傳部無政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2015年度市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2015年度亳州市委宣傳部政府采購支出2.5萬元用于貨物采購。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2015年12月31日，亳州市市委宣傳部共有車輛4輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車3輛。   

    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

     2015年，財(cái)政部門共組織對7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款985萬元，占年初預(yù)算的65%,績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算總表

           2.收入決算表

           3.支出決算表

           4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

           5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

           6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

           7.“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表