亳州市政協(xié)2017年部門(mén)決算

                                                                                    2018年7月

                                                                                       目錄

第一部分  亳州市政協(xié)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  亳州市政協(xié)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分  亳州市政協(xié)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

ニ、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 亳州市政協(xié)概況

一、市政協(xié)主要職能
　　政治協(xié)商 民主監(jiān)督 參政議政
二、2017年度部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市政協(xié)2017年度部門(mén)決算屬預(yù)算單位決算。
　　詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

亳州市政協(xié)2017年部門(mén)決算表　　

   （一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度收入1085.93萬(wàn)元，支出1101.51萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-15.58萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.68萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加364.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%，主要原因：一是工資和住房公積金的調(diào)整；二是發(fā)放2015年度、2016年度離退休人員和在職人員效能獎(jiǎng)。支出增加336.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.57%主要原因：一是工資和住房公積金的調(diào)整；二是發(fā)放2015年度、2016年度離退休人員和在職人員效能獎(jiǎng)。
　　（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明
　　本年收入合計(jì)1085.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1015.83萬(wàn)元，占93.54%。
　?。ㄈ?017年度支出決算情況說(shuō)明
　　本年支出合計(jì)1101.51萬(wàn)元，其中：基本支出801.99萬(wàn)元，占72.81%；項(xiàng)目支出299.52萬(wàn)元，占27.19%。
　?。ㄋ模?017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度財(cái)政撥款收入1015.83萬(wàn)元，支出1040.95萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.15萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.03萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加 295.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.11%，主要原因：一是工資和住房公積金的調(diào)整；二是發(fā)放2015年度、2016年度離退休人員和在職人員效能獎(jiǎng)。支出增加277.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.66%。主要原因：一是工資和住房公積金的調(diào)整；二是發(fā)放2015年度、2016年度離退休人員和在職人員效能獎(jiǎng)。
　　（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2017年度財(cái)政撥款支出1040.95萬(wàn)元，占本年支出的94.55%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加276.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.55%。主要原因一是工資和住房公積金的調(diào)整；二是發(fā)放2015年度、2016年度離退休人員和在職人員效能獎(jiǎng)。
　　2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　2017年度財(cái)政撥款支出1040.95萬(wàn)元，其中：基本支出773.88萬(wàn)元，占74.34%；項(xiàng)目支出267.07萬(wàn)元，占25.65%。具體情況如下：
　　1．“一般公共服務(wù)”2017年度決算801.05萬(wàn)元，比2016年增加224.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%，主要原因一是工資和住房公積金的調(diào)整。其中：“行政運(yùn)行”決算557.97萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)，政協(xié)會(huì)議，委員視察，參政議政，專題調(diào)研其他政協(xié)事務(wù)支出。
　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算138.30萬(wàn)元，比2016年增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06%，主要原因一是單位離退休人員支出；二是就業(yè)管理事務(wù)（殘疾人就業(yè)保障金）。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算108.79萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。
　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算17.45萬(wàn)元，比2016年減少0.13萬(wàn)元，降低0.74%，主要原因一是自然減員。其中：“行政單位醫(yī)療”決算16.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.32萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
　　4．“住房保障支出”2017年度決算80.55萬(wàn)元，比2016年增加44.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.82%，主要原因是發(fā)放2015年度、2016年度住房公積金。其中：“住房公積金”決算74.58萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
　?。?017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度財(cái)政撥款基本支出773.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)681.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)92.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
　?。ㄆ撸?017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
　　本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
　　(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2017年度亳州市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.54萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
　　2.政府采購(gòu)情況
　　2017年度亳州市政協(xié)采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，亳州市政協(xié)共有車(chē)輛一輛，一般公務(wù)用車(chē)。
　　4.2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　2017年，財(cái)政部門(mén)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80萬(wàn)元，占年初預(yù)算的12.3%，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
名詞解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
　　附件：1.收入支出決算公開(kāi)表
　　2.收入決算公開(kāi)表
　　3.支出決算表公開(kāi)
　　4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
　　5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
　　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表