一、部門主要職能
　　政治協(xié)商 民主監(jiān)督 參政議政
　　二、2016年度部門決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市政協(xié)2016年度部門本級決算屬預(yù)算單位決算。
　　亳州市政協(xié)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

　　三、市政協(xié)2016年度部門決算說明
　?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明
　　2016年度收入721.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.56萬元，支出總計764.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.27萬元。與2015年相比，收、支總計入收入減少74.16萬元，降低8.02%，支出減少74.16萬元，降低8.02%。
　　主要原因：一是財政撥款車輛改革；二是住房公積金利率調(diào)整。
　?。ǘ?016年度收入決算情況說明
　　本年收入合計721.28萬元，其中：財政撥款收入720.08萬元，其他收入1.2萬元。
　?。ㄈ?016年度支出決算情況說明
　　本年支出合計764.57萬元，其中：基本支出515.30萬元，占67.39%；項目支出249.27萬元，占32.56%。
　　（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
　　2016年度財政撥款收入720.08萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.45萬元，支出763.38萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.15萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計收入減少103.47萬元，降低11.19%，支出減少103.47萬元，降低11.19%，主要原因：一是財政撥款720.08；二是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.45萬元。
　?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　1.財政撥款支出決算總體情況
　　2016年度財政撥款支出763.38萬元。與2015年相比，財政撥款支出減少19.02萬元，降低2.43%。主要原因是公務(wù)車輛改革。
　　2.財政撥款支出決算具體情況
　　2016年度財政撥款支出763.38萬元，其中：基本支出514.10萬元，占67.34%；項目支出249.27萬元，占32.65%。具體情況如下：
　　1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算576.68萬元，比2015年增加45.78萬元，增長7.93%，主要原因一是工資調(diào)整。其中：“行政運行”決算320.25萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)，政協(xié)會議，委員視察，參政議政其他政協(xié)事務(wù)支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算576.68萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、人力資源和社會保障管理事務(wù)、醫(yī)療保障、住房改革支出。
　　2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算128.53萬元，比2015年減少26.07萬元，降低20.28%，一是單位離退休人員支出；二是就業(yè)管理事務(wù)（殘疾人就業(yè)保障金）。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算124.77萬元，主要用于單位離退休人員支出。
　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算17.58萬元，比2015年增加3.98萬元，增長22.63%，主要原因一是工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算16.26萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出； “其他醫(yī)療保障支出”決算1.32萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
　　4．“住房保障支出”2016年度決算35.58萬元，比2015年減少47.72萬元，降低57.28%，主要原因一是住房公積金比例調(diào)整。其中：“住房公積金”決算35.58萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
　?。?016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
　　2016年度財政撥款基本支出434.62萬元，其中人員經(jīng)費434.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費79。49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；
　　“農(nóng)林水事務(wù)”2016年度決算5萬元，其中“育林基金支出”決算5萬元，主要用于扶貧支出。
　?。ㄆ撸┦姓f(xié)沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。
　　（八）其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。
　　2016年度亳州市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費79.49萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2016年度亳州政協(xié)政府采購支出總額0.77萬元，其中：政府采購貨物支出0.77萬元萬元。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2016年12月31日，亳州市政協(xié)共有車輛2輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備無。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　2016年，財政部門共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款55萬元，占年初預(yù)算的6.61%，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。
　　九、名詞解釋
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘胸斦?dāng)年撥付的資金
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　　（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）
　　附件：1.收入支出決算公開表
　　2.收入決算公開表
　　3.支出決算公開表
　　4.財政撥款收入支出決算公開表
　　5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
　　6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
　　7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表