一、部門主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

二、2015年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，亳州市政協(xié)2015年度部門決算本級決算

詳細情況見下表：

三、市政協(xié)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明：

2015年度收入總計924.00萬元（含年初結轉結余99.4萬元），支出總計924.00萬元（含結余分配和年末結轉結余132.萬元）。與2014年相比，收、支總計各增加306.49萬元、增長66.83%，增加312.64萬元、增長35.57%，主要原因：一是財政撥款824.6萬元；二是年終結轉和結余99.4萬元。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計824.6萬元，其中：財政撥款收入816.1萬元，占98.96%；其他收入8.5萬元，占1.03%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計791.9萬元，其中：基本支出592.1萬元，占74.76%；項目支出199.8萬元，占25.23%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明：

2015年度財政撥款收入總計924.00萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計924.00萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各收入增加306.49萬元、增長66.83%，增加312.64萬元、增長35.57%，主要原因：一是財政撥款824.6萬元；二是年終結轉和結余99.4萬元。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出782.4萬元，與2014年相比，財政撥款支出增加78.13萬元。主要原因工資調整。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出782.4萬元，其中：基本支出582.6萬元，占74.46%；項目支出199.8萬元，占25.53%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2015年度決算530.9萬元，比2014年增加67.55萬元，增長87.27%，主要原因工資調整。其中：“行政運行”決算331.1萬元，主要用于一般行政管理事務、機關人員工資支出、機關運行支出。“其他一般公共服務支出”決算530.9萬元，主要用于一般行政管理事務、政協(xié)會議、委員視察、參政議政、招商引資、其他政協(xié)事務支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算154.6萬元，比2014年增加48.76萬元，增長68.64%，主要原因工資調整。其中：“歸口管理的行政單位離、退休”決算120.4萬元，主要用于單位離、退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算13.6萬元，比2014年增加0.4萬元，增長97.05%，主要原因工資調整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算12.3萬元，主要用于機關單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.3萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度決算83.3萬元，比2014年增加54.33萬元，增長34.77%，主要原因工資調整。其中：“住房公積金”決算83.3萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

5“死亡撫恤”32.6萬元。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：

2015年度財政撥款基本支出580.6萬元，其中人員經費498.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費82.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故無數(shù)據(jù)。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2015年度亳州市政協(xié)機關運行經費82.00萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2015年度亳州市政協(xié)政府采購無大型采購。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市政協(xié)共有車輛11輛，其中廳級領導干部用車8輛、一般公務用車3輛。（四）預算績效管理工作開展情況

2015年，財政部門共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款55萬元，占年初預算的92.77%績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表