一、部門主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市政協(xié)2015年度部門決算本級(jí)決算

詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、市政協(xié)2015年度部門決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明：

2015年度收入總計(jì)924.00萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余99.4萬(wàn)元），支出總計(jì)924.00萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余132.萬(wàn)元）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加306.49萬(wàn)元、增長(zhǎng)66.83%，增加312.64萬(wàn)元、增長(zhǎng)35.57%，主要原因：一是財(cái)政撥款824.6萬(wàn)元；二是年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.4萬(wàn)元。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)824.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入816.1萬(wàn)元，占98.96%；其他收入8.5萬(wàn)元，占1.03%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)791.9萬(wàn)元，其中：基本支出592.1萬(wàn)元，占74.76%；項(xiàng)目支出199.8萬(wàn)元，占25.23%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明：

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)924.00萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)924.00萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入增加306.49萬(wàn)元、增長(zhǎng)66.83%，增加312.64萬(wàn)元、增長(zhǎng)35.57%，主要原因：一是財(cái)政撥款824.6萬(wàn)元；二是年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.4萬(wàn)元。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明：

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出782.4萬(wàn)元，與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加78.13萬(wàn)元。主要原因工資調(diào)整。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出782.4萬(wàn)元，其中：基本支出582.6萬(wàn)元，占74.46%；項(xiàng)目支出199.8萬(wàn)元，占25.53%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算530.9萬(wàn)元，比2014年增加67.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27%，主要原因工資調(diào)整。其中：“行政運(yùn)行”決算331.1萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)人員工資支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算530.9萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政、招商引資、其他政協(xié)事務(wù)支出。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算154.6萬(wàn)元，比2014年增加48.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.64%，主要原因工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離、退休”決算120.4萬(wàn)元，主要用于單位離、退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算13.6萬(wàn)元，比2014年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.05%，主要原因工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算12.3萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.3萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度決算83.3萬(wàn)元，比2014年增加54.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.77%，主要原因工資調(diào)整。其中：“住房公積金”決算83.3萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

5“死亡撫恤”32.6萬(wàn)元。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明：

2015年度財(cái)政撥款基本支出580.6萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)498.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)82.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度亳州市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.00萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2015年度亳州市政協(xié)政府采購(gòu)無(wú)大型采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市政協(xié)共有車輛11輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛、一般公務(wù)用車3輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年，財(cái)政部門共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款55萬(wàn)元，占年初預(yù)算的92.77%績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表