中共亳州市委組織部2017年部門決算情況

1. 部門主要職能

   １．研究和指導(dǎo)黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的發(fā)展建設(shè)途徑和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

   ２．負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)；提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、調(diào)配的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的公示、考察、選拔和辦理任免、工資、待遇、退（離）休、出國(guó)（境）審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)，督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織人事紀(jì)律的案件；負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分科級(jí)干部的備案審查和宏觀管理工作；組織實(shí)施全市黨的機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)、群團(tuán)等機(jī)關(guān)工作者參照公務(wù)員制度的管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

   ３．研究貫徹上級(jí)黨委及組織部門制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。

   ４．從宏觀上研究和指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

   ５．負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

   ６．主管全市干部教育工作，研究制訂我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

   ７．負(fù)責(zé)牽頭研究制定并協(xié)調(diào)落實(shí)全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃。

   ８．管理市委非公黨工委、市委老干部局。

   ９．完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。

   二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

   從決算單位構(gòu)成看，亳州市委組織部2017年度部門決算包括本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。與預(yù)算比較，無增加減少。

   納入亳州市委組織部2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、市委組織部2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入1907.23萬元，支出1522.14萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余385.09萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余826.23萬元。與2016年相比，收入增加264.44萬元，增長(zhǎng)16.10%，主要原因：一是選派幫扶干部項(xiàng)目費(fèi)用增加；二是干部綜合考核項(xiàng)目費(fèi)用增加；支出減少120.65萬元，降低7.34%，主要原因：一項(xiàng)目調(diào)整；二是節(jié)省開支。 

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1907.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入1893.93萬元，占99.30%；其他收入13.3萬元，占0.7%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1522.14萬元，其中：基本支出639.33萬元，占42%；項(xiàng)目支出882.81萬元，占58%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入1893.93萬元，支出1522.14萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余441.14萬元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812.93萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加287.92萬元，增長(zhǎng)17.93%，主要原因項(xiàng)目調(diào)整；支出增減少83.87萬元，降低5.22%，主要原因節(jié)省開支。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入1893.93萬元，占本年支出的99.30%。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加251.14萬元，增長(zhǎng)15.29%。主要原因一是選派幫扶干部補(bǔ)助增加；二是增加市委領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核項(xiàng)目。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1522.14萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加357.27萬元，增長(zhǎng)30.67%。主要原因一是選派幫扶干部補(bǔ)助增加；二是增加市委領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核項(xiàng)目。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1522.14萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)”1384.59萬元，占90.96%，“社會(huì)保障和就業(yè)”20.97萬元，占1.38%，“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”16.65萬元，占1.09%，“住房保障支出”91.57萬元，占6.02%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況

   2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算3280.03

   萬元，(其中1821.797萬元基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)通過財(cái)政直接撥付給縣區(qū)），支出決算為1522.14萬元，完成年初預(yù)算的

   104.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年發(fā)放了2015、2016年效能獎(jiǎng)；二是人員調(diào)整。其中：基本支出639.33萬元，占42%；項(xiàng)目支出882.81萬元，占58%。具體情況如下：

    

1. “一般公共服務(wù)”年初預(yù)算為832.89萬元，2017年度決算1384.59萬元，完成年初預(yù)算的166.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因一是選派幫扶干部補(bǔ)助增加；二是增加市委領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核項(xiàng)目；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，年中追加4.64萬元，為民生工程相關(guān)費(fèi)用；組織事務(wù)年初預(yù)算為832.89萬元，支出決算為1379.65萬元，完成年初預(yù)算的165.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員調(diào)整；二是2017年發(fā)放了2015、2016年效能獎(jiǎng)。行政運(yùn)行年初預(yù)算為111.28萬元，支出決算為491.73萬元，完成年初預(yù)算的441.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員調(diào)整；二是2017年發(fā)放了2015、2016年效能獎(jiǎng)。一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為719.6萬元，支出決算為300.88萬元，完成年初預(yù)算的41.81%，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。其他組織事務(wù)支出年初預(yù)算為358萬元，決算支出為587萬元，完成年初預(yù)算的163.97%，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。

   一般公共服務(wù)支出招商引資年初預(yù)算為20萬元，決算支出14.29萬元，完成年初預(yù)算的71.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

   （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為11.37萬元，決算支出為9.95萬元，完成年初預(yù)算的87.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為8.42萬元，決算支出8.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為15.36萬元，支出決算為16.65萬元，完成年初預(yù)算的108.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)整。

   （4）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）360.2萬元為省撥付，已撥付到縣區(qū)；其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬元，決算支出為8.35萬元，完成年初預(yù)算的167%，主要原因是2017年選派4名扶貧干部，為其購(gòu)置生活必需品等;其他農(nóng)林水支出0元，年初預(yù)算16.39萬元，為上年度結(jié)余。

   （5）住房保障支出住房改革支出住房公積金年初預(yù)算為27.43萬元，支出決算為83.93萬元，完成年初預(yù)算的305.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是由于發(fā)放2015、2016年效能獎(jiǎng)發(fā)放導(dǎo)致公積金數(shù)額增加；提租補(bǔ)貼年初預(yù)算為6.86萬元，支出決算為7.59萬元，完成年初預(yù)算的110.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

   （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出639.33萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)605.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)34.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

中共亳州市委組織部2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.61萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

1. 政府采購(gòu)情況。

       我單位無政府采購(gòu)情況。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

   截止到2017年12月31日，亳州市委組織部無公務(wù)用車。   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   2017年，部門共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1893.93萬元，占年初預(yù)算的100%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

   九、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表