亳州市編辦2017年部門決算

2018年7月

目 錄

　　第一部分 亳州市編辦概況
　　一、部門職責(zé)
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　第二部分 亳州市編辦2017年部門決算表
　　一、收入支出決算公開表（見附件）
　　二、收入決算公開表（見附件）
　　三、支出決算公開表（見附件）
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　第三部分 亳州市編辦2017年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　二、收入決算情況說(shuō)明
　　三、支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　第四部分 名詞解釋

亳州市編辦2017年部門決算情況

    第一部分  亳州市編辦概況

　　一、部門職責(zé)
　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)、研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)，并督促落實(shí)。
　?。ǘ┭芯繑M定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案及其實(shí)施意見；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。
　?。ㄈ┙y(tǒng)一管理全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
　?。ㄋ模徍耸形⑹姓鞑块T的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案；協(xié)調(diào)市委、市政府各部門、市委部門與市政府部門之間以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。
　?。ㄎ澹徍耸屑?jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；指導(dǎo)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院等機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革工作；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系省委、省政府部門駐亳機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。
　?。┭芯繑M定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全市科級(jí)以上事業(yè)單位的設(shè)置；審批全市副科級(jí)事業(yè)單位和冠以亳州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置。
　?。ㄆ撸┭芯繑M定事業(yè)單位法人登記工作的政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位法人登記工作。
　?。ò耍┍O(jiān)督檢查全市各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，并向市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和市委、市政府作出報(bào)告。
　?。ň牛┴?fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)等工作。
　　（十）參與財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作。
　　（十一）承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市編辦2017年度部門決算包括編辦本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。與預(yù)算比較，戶數(shù)無(wú)增加（減少）。
　　納入亳州市編辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

　　第二部分 亳州市編辦2017年部門決算表
　　一、收入支出決算公開表（見附件）
　　二、收入決算公開表（見附件）
　　三、支出決算公開表（見附件）
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）
　　第三部分 亳州市編辦2017年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2017年度收入224.76萬(wàn)元，支出224.55萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.27萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加65.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因：一是增加了人員工資福利收入；二是增加了招商引資工作經(jīng)費(fèi)。支出增加65.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因：一是增加了人員工資福利支出；二是增加了招商引資工作支出。
　　二、收入決算情況說(shuō)明
　　本年收入合計(jì)224.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入223.85萬(wàn)元，占99.6%；其他收入0.91萬(wàn)元，占0.4%。
　　三、支出決算情況說(shuō)明
　　本年支出合計(jì)224.55萬(wàn)元，其中：基本支出170.99萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出53.56萬(wàn)元，占24%。
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2017年度財(cái)政撥款收入223.85萬(wàn)元，支出223.64萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.27萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加65.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因：一是增加了人員工資福利收入；二是增加了招商引資工作經(jīng)費(fèi)。支出增加65.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因：一是增加了人員工資福利支出；二是增加了招商引資工作支出。
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.85萬(wàn)元，占本年收入的99.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加65.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%.主要原因一是增加了人員工資福利收入；二是增加了招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
　　2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.64萬(wàn)元，占本年支出的99.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加65.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。主要原因一是增加了人員工資福利支出；二是增加了招商引資工作支出。
　　3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”181.71萬(wàn)元，占81%;“社會(huì)保障和就業(yè)支出”9.26萬(wàn)元，占4%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”4.31萬(wàn)元，占2%; “農(nóng)林水支出”4.99萬(wàn)元，占2%; 住房保障支出23.36萬(wàn)元，占11%。
　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為148.67萬(wàn)元，支出決算為223.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了人員工資福利支出；二是增加了招商引資工作支出。其中：基本支出170.99萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出52.65萬(wàn)元，占24%。具體情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算79.15萬(wàn)元，支出決算為134.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員工資福利支出。

    一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《2017年度市直和駐亳單位招商引資目標(biāo)管理考核辦法》追加招商引資工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

  （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.81萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資從2017年8月份轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從2017年8月份養(yǎng)老保險(xiǎn)由各單位自行繳納。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.68萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.98萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  （4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.89萬(wàn)元，支出決算為21.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的311%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員工資福利支出增加了住房公積金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.72萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員職務(wù)晉升提高計(jì)提提租補(bǔ)貼的基數(shù)。

  （5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是小數(shù)尾差調(diào)整。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2017年度財(cái)政撥款基本支出170.99萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)156.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公共經(jīng)費(fèi)14.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

   七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　市編辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。
　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　2017年度亳州市編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.28萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行。比2016年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是增加了慰問(wèn)支出。
　　2.政府采購(gòu)情況。
　　2017年度亳州市編辦政府采購(gòu)支出總額1.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，亳州市編辦沒有車輛。沒有單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
　　4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市編辦組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金13萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的26%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　　第四部分 名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。