亳州市編辦2016年部門決算情況

     一、部門主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)、研究擬定全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)，并督促落實。                                  

   （二）研究擬定全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案及其實施意見；指導協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

   （三）統(tǒng)一管理全市黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

   （四）審核市委、市政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)的方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關(guān)和市各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)的方案；協(xié)調(diào)市委、市政府各部門、市委部門與市政府部門之間以及市與縣（區(qū)）的職責分工。

   （五）審核市級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；指導縣級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院等機關(guān)機構(gòu)改革工作；審核全市副科級以上行政機構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系省委、省政府部門駐亳機構(gòu)有關(guān)機構(gòu)編制工作。

   （六）研究擬定全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)；審核全市科級以上事業(yè)單位的設(shè)置；審批全市副科級事業(yè)單位和冠以亳州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置。

   （七）研究擬定事業(yè)單位法人登記工作的政策，指導全市事業(yè)單位法人登記工作。

   （八）監(jiān)督檢查全市各級機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，并向市機構(gòu)編制委員會和市委、市政府作出報告。

   （九）負責機構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計等工作。

   （十）參與財政統(tǒng)發(fā)工資工作。

   （十一）承辦市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市編辦2016年度部門決算包括編辦本級決算及所屬預算單位決算。

    納入亳州市編辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

    三、市編辦2016年度部門決算說明

   （一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入159.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.23萬元，支出總計159.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.27萬元。與2015年相比，收入總計增加12.95萬元，增長9%，,支出總計增加11.81萬元，增長8%，主要原因：一是普調(diào)工資、新進人員兩名，增加了人員工資福利支出；二是增加了扶貧專項資金。

   （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計159.45萬元，其中：財政撥款收入158.19萬元，占99%；其他收入1.26萬元，占1%。

   （三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計159.41萬元，其中：基本支出109.54萬元，占69%；項目支出49.87萬元，占31%。

   （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入158.19萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.23萬元，支出158.15萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.27萬元，與2015年相比，收入總計增加11.69萬元，增長8%，,支出總計增加10.55萬元，增長7%，主要原因：一是普調(diào)工資、新進人員兩名，增加了人員工資福利支出；二是增加了扶貧專項資金。

  （五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出158.15萬元，占本年支出的99%。與2015年相比，財政撥款支出增加10.55萬元，增長7%。主要原因：一是普調(diào)工資、新進人員兩名，增加了人員工資福利支出；二是增加了扶貧專項資金。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出158.15萬元，其中：基本支出109.54萬元，占69%；項目支出48.61萬元，占31%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務”2016年度決算134.02萬元，比2015年增加14.92萬元，增長13%，主要原因：一是普調(diào)工資、新進人員兩名，增加了人員工資福利支出。其中：“行政運行”決算91.02萬元，主要用于基本支出。“其他一般公共服務支出”決算43萬元，主要用于項目支出。

    2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算4.29萬元，比2015年增加3.69萬元，增長615%，主要原因新增退休人員1名，增加退休人員支出3.68萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算3.68萬元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

    3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算4.13萬元，比2015年增加1.03萬元，增長33%，主要原因是工資改革、新進人員，增加了人員工資，提高了計提基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.13萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出。

    4．“住房保障支出”2016年度決算10.71萬元，比2015年減少14.09萬元，降低57%，主要原因：一是2016年下半年降低了公積金的提取比例；二是增加退休人員1名，減少了公積金支出。其中：“住房公積金”決算9.89萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

    5．“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，增長100%，主要原因是新增扶貧專項資金。主要用于機關(guān)及所屬預算單位按照國家扶貧政策規(guī)定用于扶貧戶扶貧的專項資金。

   （六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出109.54萬元，其中人員經(jīng)費95.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費13.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；其他資本性支出0.13萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市編辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事項的情況說明

    1、機關(guān)運行經(jīng)費。

    2016年度亳州市編辦機關(guān)運行經(jīng)費13.56萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

    2、政府采購情況。

    2016年度亳州亳州市編辦政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元。

    3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，亳州市編辦沒有車輛。沒有單位價值200萬以上的大型設(shè)備。  

   4、預算績效管理工作開展情況

   2016年，財政部門沒有對市編辦的項目進行預算績效評價。

   九、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算公開表

           2.收入決算公開表

           3.支出決算公開表

           4.財政撥款收入支出決算公開表

           5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

           6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

           7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

          （本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）