亳州市編辦2015年部門決算情況

　　一、部門主要職能
　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)、研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)，并督促落實(shí)。
　?。ǘ┭芯繑M定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案及其實(shí)施意見(jiàn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。
　　（三）統(tǒng)一管理全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
　　（四）審核市委、市政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案；協(xié)調(diào)市委、市政府各部門、市委部門與市政府部門之間以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。
　?。ㄎ澹徍耸屑?jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；指導(dǎo)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院等機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革工作；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系省委、省政府部門駐亳機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。
　?。┭芯繑M定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全市科級(jí)以上事業(yè)單位的設(shè)置；審批全市副科級(jí)事業(yè)單位和冠以亳州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置。
　?。ㄆ撸┭芯繑M定事業(yè)單位法人登記工作的政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位法人登記工作。
　?。ò耍┍O(jiān)督檢查全市各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，并向市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和市委、市政府作出報(bào)告。
　?。ň牛┴?fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)等工作。
　?。ㄊ﹨⑴c財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作。
　?。ㄊ唬┏修k市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
　　二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市編辦2015年度部門決算包括編辦本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。
　　納入亳州市編辦2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
　　序號(hào) 單位名稱
　　1 市編辦本級(jí)
　　三、編辦2015年度部門決算說(shuō)明
　?。ㄒ唬?015年度收入支出決算情況說(shuō)明
　　2015年度收入總計(jì)147.8萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)147.8萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收入總計(jì)增加42.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，,支出總計(jì)增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是工資改革，增加了人員工資。
　?。ǘ?015年度收入決算情況說(shuō)明
　　本年收入合計(jì)146.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入146.5萬(wàn)元，占100%。
　　（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明
　　本年支出合計(jì)147.6萬(wàn)元，其中：基本支出101.9萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出45.7萬(wàn)元，占31%。
　　（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)147.8萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)147.8萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，收入總計(jì)增加42.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，,支出總計(jì)增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是工資改革，增加了人員工資。
　?。ㄎ澹?015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2015年度財(cái)政撥款支出147.6萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加25.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是工資改革，增加了人員工資。
　　2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　2015年度財(cái)政撥款支出147.6萬(wàn)元，其中：基本支出101.9萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出45.7萬(wàn)元，占31%。具體情況如下：
　　1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算119.1萬(wàn)元，比2014年增加8.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是工資改革，增加了人員工資。其中：“行政運(yùn)行”決算74萬(wàn)元，主要用于基本支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算45.1萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。
　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算0.6萬(wàn)元，比2014年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%，主要原因是增加了殘疾人就業(yè)保障金。
　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.1萬(wàn)元，比2014年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是工資改革，增加了人員工資，提高計(jì)提基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.1萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
　　4．“住房保障支出”2015年度決算24.8萬(wàn)元，比2014年增加16.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)193%，主要原因是工資改革，增加人員工資，提高計(jì)提基數(shù)。其中：“住房公積金”決算24.8萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
　?。?015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　2015年度財(cái)政撥款基本支出101.9萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)92.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
　?。ㄆ撸?015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
　　市編辦2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
　　(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年度亳州市編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
　　2.政府采購(gòu)情況。2015年度亳州市編辦政府采購(gòu)支出總額4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2015年12月31日，亳州市編辦共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
　　4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2015年度財(cái)政部門沒(méi)有對(duì)市編辦的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
　　四、名詞解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　　附件：1.收入支出決算總表
　　2.收入決算表
　　3.支出決算表
　　4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　   （本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）