一、部門主要職能

根據(jù)亳編[2001]25號文件規(guī)定，市委政研室主要職責(zé)是：

1、為貫徹落實中央的路線、方針、政策和重大決策，以及省委的重要部署開展調(diào)查研究，提出貫徹意見和建議。

2、圍繞市委各個時期的中心工作和重大部署進行調(diào)查研究，為市委提供決策依據(jù)和意見。

3、單獨或組織協(xié)同有關(guān)部門力量，起草或修改市委部分重要文件、文稿。

4、做好中央、省委和市委決策的跟蹤調(diào)查，為進一步完善和實施決策提供情況和建議。

5、收集、整理、儲存、加工、運用國內(nèi)外和市內(nèi)外有價值的文獻資料和信息，提供市委決策參考。

6、辦好市委機關(guān)刊物，宣傳黨的路線、方針、政策和市委的重大決策、部署，總結(jié)推廣各地的典型經(jīng)驗。

7、組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)全市各方面調(diào)研力量開展調(diào)查研究，形成社會化、多層次的調(diào)研網(wǎng)絡(luò)。

8、完成上級黨委及政研室交辦的其它任務(wù)。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，市委政研室2014年度部門決算為本級決算。

納入市委政研室2014年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

三、市委政研室2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計294.1萬元，支出總計294.1萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加24.52萬元、17.08萬元，增長9%、6.2%，主要原因：增加美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公經(jīng)費的收入和支出。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計281.5萬元，其中：財政撥款收入280.3萬元，占99.57%；其他收入1.2萬元，占0.43%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計272.6萬元，其中：基本支出77.8萬元，占28.5%；項目支出194.8萬元，占71.5%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度收入總計294.1萬元，支出總計294.1萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加24.52萬元、17.08萬元，增長9%、6.2%，主要原因：增加美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公經(jīng)費的收入和支出。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出271.7萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加2.12萬元，增長0.8%。主要原因是增加美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公經(jīng)費的收入和支出

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出271.7萬元，其中：基本支出77.8萬元，占28.6%；項目支出193.9萬元，占71.4%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算201.4萬元。其中：“行政運行”決算51.3萬元，主要用于機關(guān)人員工資福利支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算7.0萬元，比2014年增加6.6萬元，增長14倍，主要原因是增加1名退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算2.4萬元，與2014年持平。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.2萬元，主要用于室機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出； “公務(wù)員醫(yī)療補助”決算0.2萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

4．“住房保障支出”2015年度決算17.2萬元，比2014年增加10.14萬元，增長143.7%，主要原因一是人員增加；二是工資基數(shù)增長。其中：“住房公積金”決算17.2萬元，主要用于室機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 。

2015年度財政撥款基本支出77.8萬元，其中人員經(jīng)費70.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費7.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委政研室2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度市委政研室機關(guān)運行經(jīng)費51.3萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（2）政府采購情況。

2015年度市委政研室采購支出總額67萬元，其中：政府采購服務(wù)支出67萬元，用于農(nóng)村清潔工程第三方測評。

（3）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，市委政研室共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛（均已上繳待核銷）。
   （4）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，財政部門共組織對2個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款200萬元，占年初預(yù)算的71.4%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

   2.收入決算表

   3.支出決算表

   4.財政撥款收入支出決算總表

   5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（無政府性基金，此表無內(nèi)容）