中共亳州市文聯(lián)2017年

部

門

決

算

2018年7月

目 錄

第一部分  亳州市文聯(lián)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  亳州市文聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分  亳州市文聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

亳州市文聯(lián)2017年部門決算情況

 第一部分 亳州市文聯(lián)概況

一、部門主要職責

亳州市文聯(lián)是市委領導下的專業(yè)性人民群眾團體，是全市各文藝家協(xié)會的聯(lián)合組織，是市委、市政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

（一）根據(jù)中央、省、市委、市委宣傳部的部署，組織、

引導并帶領全市文藝工作者學習政治理論，黨的文藝方針、政策。

（二）加強文藝隊伍建設。

（三）積極組織文藝工作者深入基層、深入生活、深入社會。

（四）配合中心工作，組織各協(xié)會多方位的開展展覽、筆會、征文等活動。

（五）做好各協(xié)會和廣大文藝工作者的聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作。擴大、增進對外交流。

（六）抓好文藝精品創(chuàng)作的扶持和評獎工作。

（七）努力完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的各項工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，亳州市文聯(lián)2017年度部門決算包括局本級決算及所屬預算單位決算。

納入亳州市文聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

第二部分 亳州市文聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市文聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計289.25萬元，（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）支出總計289.25萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支增加94.68萬元，增長48.7%，主要原因：一是業(yè)務活動增加，二是商品和服務支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計289.25萬元，其中：財政撥款收入289.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計289.25萬元，其中：基本支出195.15萬元，占67.5%；項目支出94.1萬元，占32.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款支出289.25萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加94.68萬元，增長48.7%。主要原因一是業(yè)務活動增加（主要是文化旅游年活動等）；二是商品和服務支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款支出289.25萬元，其中：基本支出195.15萬元，占67.5%；項目支出94.10萬元，占32.5%。具體情況如下：

1.“一般公共服務”2017年度決算239.11萬元，比2016年增加86.67萬元，增長56.8%，主要原因一是業(yè)務活動增加（主要是文化旅游年活動等）；二是商品和服務支出增加。

其中：“行政運行”決算141.66萬元，主要用于人員經(jīng)費支出。“其他一般公共服務支出”決算97.45萬元，主要用于業(yè)務活動支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2017年度決算8.48萬元，比2016年增加2.41萬元，增長39.7%，主要原因一是退休人員費用增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.04萬元，主要用于機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算5.53萬元，比2016年增加0.02萬元，增長0.003%，主要原因一是醫(yī)療費用增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.23萬元，主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.99萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度決算25.20萬元，比2016年增加10.56萬元，增長72.1%，主要原因一是效能獎計提住房公積金增加。其中：“住房公積金”決算22.47萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出195.15萬元，其中人員經(jīng)費180.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費14.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；其他資本性支出0.68萬元，主要包括辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設支出0萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市文聯(lián)2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2017年度亳州市文聯(lián)機關運行經(jīng)費195.15萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2017年度亳州市文聯(lián)政府采購支出總額0.68萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元，支付中小企業(yè)合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市文聯(lián)無公務用車；單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2017年，共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款30.1萬元，占年初預算的23%,績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開