亳州市文聯(lián)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
亳州市文聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)性人民群眾團(tuán)體,是全市各文藝家協(xié)會的聯(lián)合組織,是市委、市政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
(一)根據(jù)中央、省、市委、市委宣傳部的部署,組織、引
導(dǎo)并帶領(lǐng)全市文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論,黨的文藝方針、政策。
(二)加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)。
(三)積極組織文藝工作者深入基層、深入生活、深入社會。
(四)配合中心工作,組織各協(xié)會多方位的開展展覽、筆會、征文等活動。
(五)做好各協(xié)會和廣大文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。擴(kuò)大、增進(jìn)對外交流。
(六)抓好文藝精品創(chuàng)作的扶持和評獎工作。
(七)努力完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。
二、2016年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,亳州市文聯(lián)2016年度部門決算包括本級決算及所屬預(yù)算單位決算。
納入亳州市文聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共文聯(lián)個,詳細(xì)情況見下表:
序號
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單位名稱
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1
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市文聯(lián)本級
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2
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市書畫院
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三、文聯(lián)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)194.57萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)194.57萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計(jì)各減少101.63萬元,減少34%,主要原因:一是業(yè)務(wù)活動減少,二是商品和服務(wù)支出減少。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)192.57萬元,其中:財(cái)政撥款收入192.57萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)194.57萬元,其中:基本支出143.91萬元,占74%;項(xiàng)目支出50.66萬元,占26%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)194.57萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)194.57萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)入各減少101.63萬元,減少34%,主要原因:一是業(yè)務(wù)活動減少,二是商品和服務(wù)支出減少。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出194.57萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出減少101.63萬元,減少34%,主要原因:一是業(yè)務(wù)活動減少,二是商品和服務(wù)支出減少。
2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出194.57萬元,其中:基本支出143.91萬元,占74%;項(xiàng)目支出50.66萬元,占26%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算152.44萬元,比2015年減少95.26萬元,減少61.5%,主要原因一是業(yè)務(wù)活動減少,二是商品和服務(wù)支出減少。其中:“行政運(yùn)行”決算107.74萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算44.7萬元,主要用于業(yè)務(wù)活動支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算6.07萬元,比2015年增加0.17萬元,增加0.02%,主要原因一是退休人員費(fèi)用增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算5.39萬元,主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”決算0萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算5.51萬元,比2015年增加1.31萬元,增長0.24%,主要原因一是醫(yī)療費(fèi)用增加。其中:“行政單位醫(yī)療”決算4.22萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.98萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出;“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬元,主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
4.“住房保障支出”2016年度決算14.64萬元,比2015年減少17.86萬元,減少55%,主要原因住房公積金減少。其中:“住房公積金”決算13.57萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出143.91萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)121.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公共經(jīng)費(fèi)22.05萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度亳州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)143.91萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況。
2015年度亳州市文聯(lián)政府采購支出總額8.87萬元,其中:政府采購服務(wù)支出8.87萬元。支付中小企業(yè)合同金額8.87萬元,占政府采購支出總額89.3%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
無
九、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表