亳州市文聯(lián)2015年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

亳州市文聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的專(zhuān)業(yè)性人民群眾團(tuán)體，是全市各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)合組織，是市委、市政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

（一）根據(jù)中央、省、市委、市委宣傳部的部署，組織、引

導(dǎo)并帶領(lǐng)全市文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，黨的文藝方針、政策。

（二）加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)。

（三）積極組織文藝工作者深入基層、深入生活、深入社會(huì)。

（四）配合中心工作，組織各協(xié)會(huì)多方位的開(kāi)展展覽、筆會(huì)、征文等活動(dòng)。

（五）做好各協(xié)會(huì)和廣大文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。擴(kuò)大、增進(jìn)對(duì)外交流。

（六）抓好文藝精品創(chuàng)作的扶持和評(píng)獎(jiǎng)工作。

（七）努力完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。

二、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市文聯(lián)2015年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市文聯(lián)2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共文聯(lián)個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、文聯(lián)2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)296.2萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)296.2萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)入各增加143.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，商品和服務(wù)支出增大。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)296.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入296.2萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)296.2萬(wàn)元，其中：基本支出191.7萬(wàn)元，占67%；項(xiàng)目支出100.9萬(wàn)元，占33%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)296.2萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)296.2萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)入各增加143.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，商品和服務(wù)支出增大。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出296.2萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加143.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，商品和服務(wù)支出增大。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出296.2萬(wàn)元，其中：基本支出191.7萬(wàn)元，占67%；項(xiàng)目支出100.9萬(wàn)元，占33%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算247.7萬(wàn)元，比2014年增加116.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)88%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，商品和服務(wù)支出增大。其中：“行政運(yùn)行”決算147.2萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算100.9萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算5.9萬(wàn)元，比2014年增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因一是退休人員費(fèi)用增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算5.3萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算4.2萬(wàn)元，比2014年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因一是醫(yī)療費(fèi)用增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.1萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.7萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.3萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度決算32.5萬(wàn)元，比2014年增加20.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)180%，主要原因一是人員增資，住房公積金增加。其中：“住房公積金”決算32.5萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出191.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)149.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)42.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度亳州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.16萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2015年度亳州市文聯(lián)政府采購(gòu)支出總額13.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出13.5萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額13.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市文聯(lián)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表