中共亳州市文聯(lián)2018年

 

部

門

預(yù)

算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 錄

 

第一部分  2018年部門預(yù)算情況說

1.主要職能

2.部門概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5.2018年收入預(yù)算情況

6.2018年支出預(yù)算情況

7.2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購預(yù)算情況

10.政府購買服務(wù)預(yù)算情況

11.國有資產(chǎn)占有使用情況

12.績效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

16.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

10.2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.2018年政府采購支出預(yù)算表

12.2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市文聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

一、主要職能

市文聯(lián)是中共亳州市委領(lǐng)導(dǎo)的，由全市文藝家協(xié)會、各縣區(qū)文聯(lián)和企業(yè)文聯(lián)等組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進(jìn)文化的重要力量。根本宗旨是：以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神，團(tuán)結(jié)、動員文藝家和文藝工作者，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，遵守憲法和法律，積極投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值體系，致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)?；韭毮苁牵簣F(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)。

（一）根據(jù)中央、省、市委、市委宣傳部的部署，組織、帶領(lǐng)全市文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論和黨的文藝方針、政策，樹立馬列主義的人生觀、價(jià)值觀和文藝觀，提高理論、文化和思想道德的修養(yǎng)，自覺踐行社會主義核心價(jià)值觀。

（二）加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)。做好《亳州市文藝獲獎(jiǎng)作品等級評定辦法》的實(shí)施工作，組織開展文藝培訓(xùn)，積極培養(yǎng)有潛力的文藝家，造就一支有活力、有水平的文藝創(chuàng)作隊(duì)伍。

（三）積極組織文藝工作者深入基層、深入生活、深入社會，努力創(chuàng)作出反映時(shí)代的精品佳作，滿足人民群眾日益增長的精神文化生活的需求。

（四）配合市委市政府中心工作，組織開展文藝創(chuàng)作、理論研究、展覽演出、征文筆會、書刊出版等文藝活動，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。

（五）做好文聯(lián)各團(tuán)體會員和廣大文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，指導(dǎo)團(tuán)體會員開展業(yè)務(wù)活動。

（六）積極開展文化交流活動，擴(kuò)大、增進(jìn)對省內(nèi)外文藝界團(tuán)體和知名人士的聯(lián)系及友誼，弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化。

（七）依法維護(hù)團(tuán)體會員和文藝家的合法權(quán)益，向市委、市政府積極反映我市文藝工作者的意愿和要求。

（八）探索文藝在新時(shí)期的發(fā)展思路，積極引導(dǎo)社會力量興辦文化產(chǎn)業(yè)。

（九）積極加強(qiáng)同工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)等人民團(tuán)體和社會各界的聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門密切合作，共同發(fā)展我市文化藝術(shù)事業(yè)。

（十）努力完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門概況

亳州市文聯(lián)2018年度部門預(yù)算包括本機(jī)關(guān)預(yù)算和本屬二級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。亳州市文聯(lián)編制6人，目前在職9人，離休人員0人，退休人員3人。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市文聯(lián)機(jī)關(guān)	行政單位
2	書畫院	財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

1、出臺市文聯(lián)改革方案。3月底前完成。

2、舉辦《故鄉(xiāng)——陳士斌寫生作品展》。 1月份完成。《全國知名攝影家看亳州活動》。4月啟動，9月底前完成?！顿裰蓠R鞍山書法聯(lián)展》。2月下旬啟動，7月底展出。舉辦《慶祝改革開放40周年書畫展》，10月份展出。

3、開展“我們的沃土我們的夢”文藝主題采風(fēng)創(chuàng)作活動，推出各門類優(yōu)秀作品40件以上。全年5次以上，11月底前完成。

4、舉辦文藝創(chuàng)作培訓(xùn)、研討活動。全年不少于2次。

5、送文藝下基層（鄉(xiāng)村、社區(qū)、學(xué)校、軍營、企業(yè)）5次，12月底前完成。

6、密切與周邊及歷史文化名城的藝術(shù)交流，開展對外交流

合作5次，11月底前完成。

7、編印6期《亳州文藝》。上半年3期，下半年3期。

8、完成年度招商引資任務(wù)。12月底前完成。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市文聯(lián)2018年收支總預(yù)算204.02萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入預(yù)算情況

亳州市文聯(lián)2018年收入預(yù)算204.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入204.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理政府非稅收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余收入0萬元。

六、2018年支出預(yù)算情況

亳州市文聯(lián)2018年收入預(yù)算204.02萬元，其中：基本支出156.27萬元，占76.60%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出47.75萬元，占23.40%，主要用于2018年度部門主要工作任務(wù)。

七、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市文聯(lián)2018年財(cái)政撥款預(yù)算204.02萬元，其中：一般公共服務(wù)151.79萬元，占74.40%；社會保障和就業(yè)支出20.91萬元，占10.25%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.56萬元，占3.22%；住房保障支出13.76萬元，占6.74%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算151.79萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少52.2萬元，下降25.59%，主要是機(jī)關(guān)部門預(yù)算項(xiàng)目支出資金減少,其中，“一般行政管理事物”預(yù)算115.79萬元，主要用于保障文聯(lián)機(jī)關(guān)和所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“各文藝家開展活動”預(yù)算36萬元，主要用于文聯(lián)基本支出和項(xiàng)目支出。

（二）社會保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算20.91萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.03萬元，增長255.61%，主要是主要是部門機(jī)關(guān)工作人員社會保障支出正常增長。其中，“行政單位離退休”預(yù)算20.16萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“機(jī)關(guān)單位社會保障”預(yù)算0.75萬元，主要用于主要是部門機(jī)關(guān)工作人員社會保障支出正常增長。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.56萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.03萬元，增長18.63%，主要是部門機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保障支出正常增長。其中，“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算6.56萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算13.76萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.59萬元，增長50.05%，主要是因?yàn)樽》抗e金正常增長。其中，“住房公積金”預(yù)算13.76萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算115.79萬元，較2017年預(yù)算增加15.8萬元，增長15.80%。（主要原因是：文聯(lián)機(jī)關(guān)和書畫院的基本支出增加。）

九、政府采購預(yù)算情況

2018年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

無

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市文聯(lián)共有車輛0輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

十二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

 

十三、名詞解釋

無

十三、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

亳州市文聯(lián)2018年財(cái)政撥款預(yù)算204.02萬元，其中：一般公共服務(wù)151.79萬元，占74.40%；社會保障和就業(yè)支出20.91萬元，占10.25%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.56萬元，占3.22%；住房保障支出13.76萬元，占6.74%。

十四、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

（一）一般公共服務(wù)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算151.79萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少52.2萬元，減少25.59%，主要是機(jī)關(guān)部門預(yù)算項(xiàng)目支出資金減少,其中，“項(xiàng)級科目1”預(yù)算115.79萬元，主要用于保障文聯(lián)機(jī)關(guān)和所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“項(xiàng)級科目2”預(yù)算36萬元，主要用于文聯(lián)基本支出和項(xiàng)目支出。

（二）社會保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算20.91萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.03萬元，增長255.61%，主要是主要是部門機(jī)關(guān)工作人員社會保障支出正常增長。其中，“項(xiàng)級科目1”預(yù)算20.16萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“項(xiàng)級科目2”預(yù)算0.75萬元，主要用于主要是部門機(jī)關(guān)工作人員社會保障支出正常增長。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.56萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.03萬元，增長18.63%，主要是部門機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保障支出正常增長。其中，“項(xiàng)級科目1”預(yù)算6.56萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算13.76萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.59萬元，增長50.05%，主要是因?yàn)樽》抗e金正常增長。其中，“項(xiàng)級科目1”預(yù)算13.76萬元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

十六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

亳州市文聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出156.27萬元，其中：工資福利支出141.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出15.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

附表1
2018年部門收支預(yù)算總表
部門名稱：市文聯(lián)			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	204.02	一、一般公共服務(wù)	151.79
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防
四、其他收入		四、公共安全
事業(yè)收入		五、教育	1.00
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)
上級補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒	5.00
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)	20.91
其他		九、社會保險(xiǎn)基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生	6.56
		十一、節(jié)能環(huán)保
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
		十三、農(nóng)林水事務(wù)	5.00
		十四、交通運(yùn)輸
		十五、資源勘探電力信息等事務(wù)
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
		十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
		（十九）援助其他地區(qū)支出
		（二十）國土資源氣象等事務(wù)
		（二十一）住房保障支出	13.76
		（二十二）糧油物資管理事務(wù)
		（二十七）預(yù)備費(fèi)
		（二十九）其他支出
		（二三零）轉(zhuǎn)移性支出
		（二三一）債務(wù)還本支出
		（二三二）債務(wù)付息支出
		（二三三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	204.02	本年支出合計(jì)	204.02
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	204.02	支出總計(jì)	204.02

2.2018年部門收入預(yù)算總表

2018年部門收入預(yù)算總表
部門名稱：市文聯(lián)											單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
合計(jì)		204.02		204.02
201	一般公共服務(wù)支出	151.79		151.79
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	7.00		7.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	7.00		7.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	144.79		144.79
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	97.87		97.87
2012950	事業(yè)運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	17.92		17.92
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	1.00		1.00
2050803	培訓(xùn)支出	1.00		1.00
207	文化體育與傳媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活動	5.00		5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	20.91		20.91
20805	行政事業(yè)單位離退休	20.16		20.16
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	18.36		18.36
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	1.80		1.80
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.56		6.56
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.56		6.56
2101101	行政單位醫(yī)療	5.15		5.15
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	1.07		1.07
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.33		0.33
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.01		0.01
213	農(nóng)林水支出	5.00		5.00
21305	扶貧	5.00		5.00
2130599	其他扶貧支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76		13.76
22102	住房改革支出	13.76		13.76
2210201	住房公積金	11.01		11.01
2210202	提租補(bǔ)貼	2.75		2.75

3.2018年部門支出預(yù)算總表

2018年部門支出預(yù)算總表
部門名稱：市文聯(lián)				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		204.02	156.27	47.75
201	一般公共服務(wù)支出	151.79	115.79	36.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	7.00		7.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	7.00		7.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	144.79	115.79	29.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	97.87	97.87
2012950	事業(yè)運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	17.92	17.92
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	1.00		1.00
2050803	培訓(xùn)支出	1.00		1.00
207	文化體育與傳媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活動	5.00		5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	20.91	20.16	0.75
20805	行政事業(yè)單位離退休	20.16	20.16
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	18.36	18.36
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	1.80	1.80
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.56	6.56
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.56	6.56
2101101	行政單位醫(yī)療	5.15	5.15
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	1.07	1.07
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.33	0.33
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.01	0.01
213	農(nóng)林水支出	5.00		5.00
21305	扶貧	5.00		5.00
2130599	其他扶貧支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76	13.76
22102	住房改革支出	13.76	13.76
2210201	住房公積金	11.01	11.01
2210202	提租補(bǔ)貼	2.75	2.75

 

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門名稱：市文聯(lián)					單位：萬元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	204.02	204.02
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)	151.79	151.79
		（二）外交
二、本年收入	204.02	（三）國防
（一）一般公共預(yù)算撥款	204.02	（四）公共安全
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	204.02	（五）教育	1.00	1.00
國庫管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化體育與傳媒	5.00	5.00
		（八）社會保障和就業(yè)	20.91	20.91
		（九）社會保險(xiǎn)基金支出
		（十）醫(yī)療衛(wèi)生	6.56	6.56
		（十一）節(jié)能環(huán)保
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
		（十三）農(nóng)林水事務(wù)	5.00	5.00
		（十四）交通運(yùn)輸
		（十五）資源勘探電力信息等事務(wù)
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
		（十七）金融監(jiān)管等事務(wù)支出
		（十九）援助其他地區(qū)支出
		（二十）國土資源氣象等事務(wù)
		（二十一）住房保障支出	13.76	13.76
		（二十二）糧油物資管理事務(wù)
		（二十七）預(yù)備費(fèi)
		（二十九）其他支出
		（二三零）轉(zhuǎn)移性支出
		（二三一）債務(wù)還本支出
		（二三二）債務(wù)付息支出
		（二三三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	204.02	支出總計(jì)	204.02	204.02
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

附表5
2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門名稱：市文聯(lián)				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		204.02	156.27	47.75
201	一般公共服務(wù)支出	151.79	115.79	36.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	7.00		7.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	7.00		7.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	144.79	115.79	29.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	97.87	97.87
2012950	事業(yè)運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	17.92	17.92
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	1.00		1.00
2050803	培訓(xùn)支出	1.00		1.00
207	文化體育與傳媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活動	5.00		5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	20.91	20.16	0.75
20805	行政事業(yè)單位離退休	20.16	20.16
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	18.36	18.36
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	1.80	1.80
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	0.75		0.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.56	6.56
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.56	6.56
2101101	行政單位醫(yī)療	5.15	5.15
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	1.07	1.07
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.33	0.33
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.01	0.01
213	農(nóng)林水支出	5.00		5.00
21305	扶貧	5.00		5.00
2130599	其他扶貧支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76	13.76
22102	住房改革支出	13.76	13.76
2210201	住房公積金	11.01	11.01
2210202	提租補(bǔ)貼	2.75	2.75

 

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表6
2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門名稱：市文聯(lián)		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		156.27
301	工資福利支出	141.09
30101	基本工資	58.20
30102	津貼補(bǔ)貼	31.27
30103	獎(jiǎng)金	3.91
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	4.32
30107	績效工資	5.12
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	18.36
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	1.80
30110	基本醫(yī)療保險(xiǎn)	6.22
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.33
30112	社會保障繳費(fèi)	0.55
30113	住房公積金	11.01
302	商品和服務(wù)支出	15.18
30201	辦公費(fèi)	2.10
30202	印刷費(fèi)	0.20
30207	郵電費(fèi)	1.00
30211	差旅費(fèi)	0.30
30215	會議費(fèi)	1.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50
30239	其他交通費(fèi)用	10.08

 

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

附表7
2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門名稱：市文聯(lián)					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
部門
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
				功能科目編碼	功能科目項(xiàng)名稱	收入合計(jì)	國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

 

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表
部門名稱：市文聯(lián)					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年社?；鹭?cái)政撥款收入	本年社?；鹭?cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

10.2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

附表10
2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
部門名稱：市文聯(lián)			單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	同比（%）	增減原因
合計(jì)	1.70
因公出國（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	1.70
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)用車購置費(fèi)

 

 

 

 

 

 

11.2018年政府采購支出預(yù)算表

表十一、2018年政府采購支出預(yù)算表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社保基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

 

 

 

12.2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

表十二、2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社保基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入