亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算

 第一部分 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

     根據(jù)亳編[2001]24號(hào)文件規(guī)定，市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)是：

   1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。

   2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。

   3、開(kāi)展同國(guó)際及港、澳、臺(tái)地區(qū)的民間科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

   4、表彰優(yōu)秀科技工作者，宣傳他們的業(yè)績(jī)，向有關(guān)部門(mén)舉薦人才。

   5、反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；建設(shè)好“科技工作者之家”，全心全意為科技工作者服務(wù)。    

   6、協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)開(kāi)展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

   7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化；接受委托組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)題調(diào)查、科技項(xiàng)目的評(píng)估論證、成果鑒定。  

   8、管理所屬學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算。 納入亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入205.59萬(wàn)元，支出205.49萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.1萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.1萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加42.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%，主要原因：

一、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)收入；二、是增加單位2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和效能獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)收入；三、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入；四、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金收入；五、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金支出；六、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出；七、是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；八、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)支出。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)205.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入205.59萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年度支出合計(jì)205.49萬(wàn)元，其中基本支出147.50萬(wàn)元，占71.771%；項(xiàng)目支出57.98萬(wàn)元，占28.21%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入205.59萬(wàn)元，支出205.49萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加42.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%，主要原因：一、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)收入；二、是增加單位2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和效能獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)收入；三、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入；四、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金收入；五、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金支出；六、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出；七、是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；八、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出205.59萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加42.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%。主要原因：一、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)收入；二、是增加單位2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和效能獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)收入；三、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入；四、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金收入。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出205.49萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%。主要原因一、是亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金支出；二、是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出；三、是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)發(fā)2015、2016年度效能獎(jiǎng)是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；四、是召開(kāi)第四屆科協(xié)代表大會(huì)支出。

3.  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2017年度財(cái)政撥款支出205.49萬(wàn)元，其中：基本支出147.50萬(wàn)元，占比71.78%；項(xiàng)目支出57.98萬(wàn)元，占比28.22%。具體情況如下：

主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)”1.00萬(wàn)元，占比0.48%；“科學(xué)技術(shù)支出” 155.87萬(wàn)元， 占比75.9%； “社會(huì)保障就業(yè)支出”24.34萬(wàn)元，占比11.84%； “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”4.00萬(wàn)元，占比1.95%；“農(nóng)林水支出”4.92萬(wàn)元，占比2.39%；“住房保障支出”15.36萬(wàn)元，占比7.47%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146.69萬(wàn)元，支出決算為205.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是亳州市青年科技獎(jiǎng)評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)；二是亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第四次代表大會(huì)；效能考核獎(jiǎng)勵(lì)。其中：基本支出147.50萬(wàn)元，占71.74%；項(xiàng)目支出57.98萬(wàn)元，占23.13%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算數(shù)1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外出招商招待較少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為103.28萬(wàn)元，決算支出106.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加所致； 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)21.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出沒(méi)有完成。科學(xué)技術(shù)普及(類(lèi))科普活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算3.00萬(wàn)元，決算支出7.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的完成預(yù)算的253.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科普宣傳費(fèi)用增；。青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算7.00萬(wàn)元，決算支出5.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的完成預(yù)算的78.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是活動(dòng)次數(shù)較少。學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，決算支出數(shù)1.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)術(shù)交流次數(shù)較少；其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，決算支出數(shù)2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是活動(dòng)次數(shù)減少；其他科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）年初預(yù)算追加亳州市第七屆青年科技獎(jiǎng)評(píng)審費(fèi)12萬(wàn)元，決算支出數(shù)11.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是評(píng)審費(fèi)減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算27.54萬(wàn)元，決算支出數(shù)24.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.38%；主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)交社保局；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算3.67萬(wàn)元，決算支出數(shù)2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.31%；主要原因是人員減少所致；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算2.41萬(wàn)元，決算支出2.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算3.67萬(wàn)元，決算支出數(shù)4萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.99%；主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加所致； 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算0.33萬(wàn)元，決算支出0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算5萬(wàn)元，決算支出4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出需要。  

（6） 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算4.46萬(wàn)元，決算支出數(shù)14.06萬(wàn)元，完成預(yù)算315.24%；主要原因是工資的增加與效能獎(jiǎng)發(fā)放原因所致；提足補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算1.11萬(wàn)元，決算支出數(shù)1.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的完成預(yù)算的116.21%。主要原因是人員變動(dòng)所致 。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出147.50萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)89.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等支出；公共經(jīng)費(fèi)10.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。其他資本性支出0.40萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出00元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼00萬(wàn)元。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

亳州市科協(xié)2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.80萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。與2016年度相比，增加9.64萬(wàn)元，增漲19.75%，主要原因是召開(kāi)科協(xié)第四次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。 

 2.政府采購(gòu)情況。

2017年度我單位沒(méi)有政府采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛。 

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共13個(gè)項(xiàng)目，涉及資金57.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的38.94%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

 第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

2.收入決算公開(kāi)表

3.支出決算公開(kāi)表

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表