亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

目 錄

 

第一部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.主要職能

2.部門(mén)概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5.2018年收入預(yù)算情況

6.2018年支出預(yù)算情況

7.2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購(gòu)預(yù)算情況

10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

11.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

12.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

16.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

 

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

2.2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

3.2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

4.2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門(mén)社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

10.2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.2018年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

12.2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

 

 

 

亳州市科協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

第一部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、主要職能

市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)

根據(jù)亳編[2001]24號(hào)文件規(guī)定，市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。

3、開(kāi)展同國(guó)際及港、澳、臺(tái)地區(qū)的民間科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

4、表彰優(yōu)秀科技工作者，宣傳他們的業(yè)績(jī)，向有關(guān)部門(mén)舉薦人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；建設(shè)好“科技工作者之家”，全心全意為科技工作者服務(wù)。    

6、協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)開(kāi)展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化；接受委托組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)題調(diào)查、科技項(xiàng)目的評(píng)估論證、成果鑒定。  

8、管理所屬學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他任務(wù)。

2、部門(mén)概況

 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。亳州市科協(xié)編制8人，目前在職7人，離休人員0人，退休人員5人。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市科協(xié)機(jī)關(guān)	行政單位

 3、2018年度主要工作任務(wù)

1.完成亳州市科協(xié)系統(tǒng)深化改革工作任務(wù)。

2.舉辦全市青少年科技創(chuàng)新大賽，參加全省大賽。

3.開(kāi)展送科技下鄉(xiāng)、科普大篷車(chē)進(jìn)校園、講科普、科技活動(dòng)周，科普日等系列科普活動(dòng)。

4.積極組織市級(jí)學(xué)會(huì)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。積極幫助市級(jí)學(xué)會(huì)有序承接政府轉(zhuǎn)移職能。

5.舉辦全國(guó)藥膳大賽。

6.開(kāi)展科普扶貧工作。

7.完成招商引資任務(wù)。

4、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市科協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。亳州市科協(xié)2018年收支總預(yù)算105.39萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

5、2018年收入預(yù)算情況

亳州市科協(xié)2018年收入預(yù)算105.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入00萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入00萬(wàn)元，其他收入00萬(wàn)元，上年結(jié)余收入00萬(wàn)元。

6、2018年支出預(yù)算情況

亳州市科協(xié)2018年支出預(yù)算105.39萬(wàn)元，其中：基本支出61.94萬(wàn)元，占59%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出43.45萬(wàn)元，占41%，主要用于科普系列活動(dòng)。

 7、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

 亳州市科協(xié)2018年財(cái)政撥款預(yù)算105.39萬(wàn)元，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款105.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)82.59萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.21萬(wàn)元，占6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.71萬(wàn)元，占3.5%；農(nóng)林水支出6.80萬(wàn)元，占6.5%；住房保障支出4.98萬(wàn)元，占4.7%。具體情況如下：

 （一）一般公共服務(wù)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算82.59萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.97萬(wàn)元，減少-3.47%，主要是人員調(diào)動(dòng)減少。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算61.94萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算7.21萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和在職人員定額支出。

 

（二）社會(huì)保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算7.21萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少18.74萬(wàn)元，減少-63%，主要是本機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出由人社局發(fā)放。 

 

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算3.71萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少-0.29萬(wàn)元，減少-7.30%，主要是本單位人員調(diào)出及退休人員劃出，“項(xiàng)級(jí)科目”預(yù)算3.71萬(wàn)元，主要用于本機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出。

 

（四）農(nóng)林水支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.80萬(wàn)元，與2017年財(cái)政撥款預(yù)算相同，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其中，“扶貧”預(yù)算6.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)扶貧支出。

 

（五）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算4.98萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%，主要是效能考核獎(jiǎng)勵(lì)。其中，“項(xiàng)級(jí)科目”預(yù)算4.98萬(wàn)元，主要用于本機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.9萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少-14.9萬(wàn)元，減少31%。主要原因是：本年度沒(méi)有安排換屆大會(huì)。

9、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年市科協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

10、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

2018年市科協(xié)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元，

11、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市科協(xié)單位共有車(chē)輛1輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)00輛，一般公務(wù)用車(chē)00輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)00輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛00輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。

12、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市科協(xié)項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

13、名詞解釋

 （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

14、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

 亳州市科協(xié)2018年收入預(yù)算105.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.29萬(wàn)元，占99.9%，比2017年預(yù)算減少41.3萬(wàn)元，下降39.2%，下降原因主要是在職人員減少，項(xiàng)目資金減少，預(yù)算相應(yīng)減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，與2017年預(yù)算持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，與2017年預(yù)算持平；納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入0萬(wàn)元，占0%，與2017年預(yù)算持平；其他收入0萬(wàn)元，占0%，與2017年預(yù)算持平；上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平。

15、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

亳州市科協(xié)2018年支出預(yù)算105.39萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少41.3萬(wàn)元，下降39.2%，下降原因主要是在職人員減少，項(xiàng)目資金減少，預(yù)算相應(yīng)減少。其中，基本支出61.94萬(wàn)元，占58.78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出43.45萬(wàn)元，占41.22%，主要用于開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)等支出。

 16、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

亳州市科協(xié)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 17、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

亳州市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出61.94萬(wàn)元，其中：工資福利支出52.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出8.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.28萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。資本性支出0萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。

 

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

2、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

3、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

4、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9、2018年部門(mén)社保基金預(yù)算收支預(yù)算表

10、2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11、2018年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

12、2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表