亳州市婦聯(lián)2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市婦聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市婦聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

亳州市婦聯(lián)2017年部門決算情況

第一部分 亳州市婦聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等；團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、2017年度部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市婦聯(lián)2017年度部門決算僅包括婦聯(lián)本級(jí)決算，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

詳細(xì)情況見下表：

第二部分 亳州市婦聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入296.11萬(wàn)元，支出296.11萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加128.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.33%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加70.78萬(wàn)元；二是其他收入增加60.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.98%。主要原因：一是新增婦代會(huì)換屆費(fèi)用，扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加、增撥招商引資費(fèi)用；二是新增撥縣區(qū)貧困兩癌患者補(bǔ)助、撥旗袍協(xié)會(huì)展示費(fèi)用及技能大賽費(fèi)用。支出增加128.18萬(wàn)元，增加76.33%，主要原因：一是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，調(diào)入一名工作人員；二是新增婦代會(huì)換屆費(fèi)用；三是扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加；四是增撥招商引資費(fèi)用；五是新增撥縣區(qū)兩癌患者補(bǔ)助、撥旗袍協(xié)會(huì)展示費(fèi)用及人才技能大賽費(fèi)用。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)296.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入235.30萬(wàn)元，占79.46%；其他收入60.81萬(wàn)元，占20.54%。

三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)296.11萬(wàn)元，其中：基本支出175.80萬(wàn)元，占59.37%；項(xiàng)目支出120.31萬(wàn)元，占40.63%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入235.30萬(wàn)元，支出235.30萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.01萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.01萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.02%，主要原因：一是新增婦代會(huì)換屆費(fèi)用；二是扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加；三是增撥招商引資費(fèi)用。支出增加235.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.78%，主要原因：一是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，調(diào)入一名工作人員；二是新增婦代會(huì)換屆費(fèi)用；三是扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加；四是增撥招商引資費(fèi)用。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入235.30萬(wàn)元，占本年收入的79.46%。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.02%。主要原因：一是新增婦代會(huì)換屆項(xiàng)目，扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加、增撥招商引資費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出235.30萬(wàn)元，占本年支出的79.46%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.02%。主要原因：一是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，調(diào)入一名工作人員；二是新增婦代會(huì)換屆費(fèi)用；三是扶貧專項(xiàng)費(fèi)用增加；四是增撥招商引資費(fèi)用。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度財(cái)政撥款支出235.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”193.69萬(wàn)元，占82.32%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”9.51萬(wàn)元，占4.04%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”5.16萬(wàn)元，占2.19%；“住房保障支出”21.94萬(wàn)元，占9.32%；“農(nóng)林水支出”5萬(wàn)元，占2.12%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為401.11萬(wàn)元，支出決算為235.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出中婦女專項(xiàng)費(fèi)用直接撥向縣區(qū)，沒(méi)在決算項(xiàng)目中體現(xiàn)。其中：基本支出175.80萬(wàn)元，占74.71%；項(xiàng)目支出59.50萬(wàn)元，占25.29%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為96.98萬(wàn)元，支出決算為140.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，調(diào)入一名工作人員，人員工資增加；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為280萬(wàn)元，支出決算為49萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出中婦女專項(xiàng)費(fèi)用直接撥向縣區(qū)，不在決算項(xiàng)目中體現(xiàn)。

（2）．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.11萬(wàn)元，支出決算為3.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員支出減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有開始繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.47萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.64%。

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為4.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.39萬(wàn)元，支出決算為19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，調(diào)入一名工作人員；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.10萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入一名工作人員。

（5）．農(nóng)林水支出（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出175.80萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)160.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)15.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0萬(wàn)元，基本建設(shè)支出0萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市婦聯(lián)2016年沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.72萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。比2016年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%。

2、政府采購(gòu)情況。

無(wú)

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市婦聯(lián)共有車輛0輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2017年，市婦聯(lián)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款242萬(wàn)元，占年初預(yù)算的60.33%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

亳州市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

亳州市婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2016年度決算相比持平。其中：因公出國(guó)組團(tuán)零次，因公出國(guó)人次零次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1.9萬(wàn)元, 與2016年度決算相比持平。2017年市婦聯(lián)國(guó)內(nèi)接待共20批次，210人次。主要用于接待上級(jí)、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研和接待客商等公務(wù)往來(lái)支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)）。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與2016年度決算相比持平。自公車改革以來(lái)，本單位無(wú)保留車輛，公務(wù)用車由市公車平臺(tái)統(tǒng)一調(diào)配。

聯(lián)系方式：5555228

亳州市婦聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱：bzsfL2007@126.com。