亳州市婦聯(lián)2016年部門決算情況

一、部門主要職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等；團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市婦聯(lián)2016年度部門決算僅包括婦聯(lián)本級決算，本單位無二級機構(gòu)。

詳細情況見下表：

三、市婦聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明。2016年度收入164.52萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.4萬元，收入總計167.93萬元，支出總計167.93萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬元。與2015年相比，收、支總計各減少20.37萬元、16.97萬元，減少10.82%、9.18%，主要原因是因住房公積金繳費比例下調(diào)，財政負(fù)擔(dān)繳費金額減少。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計164.52萬元，其中：財政撥款收入164.52萬元，占97.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計165.91萬元，其中：基本支出126.12萬元，占76.02%；項目支出39.79萬元，占23.98%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計164.52萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計164.52萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各收入增加14.52萬元、萬元，增長9.68%，主要原因:人員工資調(diào)整。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出164.52萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加14.52萬元，增長9.68%。主要原因是人員工資調(diào)整。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出164.52萬元，其中：基本支出126.12萬元，占76.66%；項目支出38.40萬元，占23.34%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算135.69萬元，比2015年增加23.89萬元，增長21.37%，主要原因是人員工資調(diào)整。其中：“行政運行”決算103.69萬元，主要用于人員工資。“其他一般公共服務(wù)支出”決算30萬元，主要用于單位日常工作開支。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算5.73萬元，比2015年增加0.93萬元，增長（降低）19.38%，主要原因是退休人員工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.33萬元，主要用于單位退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算5.07萬元，比2015年增加1.07萬元，增長26.75%，主要原因是工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.71萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.36萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

4．“住房保障支出”2016年度決算13.03萬元，比2015年減少16.37萬元，減少55.68%，主要原因是公積金比例減少。其中：“住房公積金”決算12.06萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出126.12萬元，其中人員經(jīng)費110.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費15.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市婦聯(lián)2016年沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度亳州市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費15.24萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。（無）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市婦聯(lián)共有車輛0輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

亳州市婦聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

亳州市婦聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為1.9萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出決算為1.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出1.9萬元, 與2015年度決算相比持平。2016年市婦聯(lián)國內(nèi)接待共20批次，210人次。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研、接待客商等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、省市30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行亳州市市直單位接待經(jīng)費管理辦法。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。自公車改革以來，本單位無保留車輛，公務(wù)用車由市公車平臺統(tǒng)一調(diào)配。

聯(lián)系方式：亳州市婦聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱：bzsfL2007@126.com。