亳州市婦聯(lián)2015年部門決算情況

一、部門主要職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等；團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步；教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市婦聯(lián)2015年度部門決算僅包括婦聯(lián)本級決算，本單位無二級機構(gòu)。

詳細情況見下表：

三、市婦聯(lián)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明。2015年度收入總計188.3萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計184.9萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計入各增加62.33萬元、58.93萬元，增長49.4%、46.8%，主要原因：一是省婦聯(lián)大病救助款增加救助名額指定救助申請人；二是省婦女創(chuàng)業(yè)扶持轉(zhuǎn)移支付資金增加及市婦女專項資金增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計188.3萬元，其中：財政撥款收入150萬元，占80%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入38.3萬元，占20%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計184.9萬元，其中：基本支出124萬元，占67%；項目支出60.9萬元，占33%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計150萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計150萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各收入增加30.53萬元、萬元，增長25.5%，主要原因：人員工資調(diào)整。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出150萬元，占本年支出的81%。與2014年相比，財政撥款支出增加30.53萬元，增長25.5%。主要原因一是市婦女專項資金增加；二是人員工資調(diào)整。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出150萬元，其中：基本支出124萬元，占82.7%；項目支出26萬元，占17.3%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2015年度決算111.8萬元，比2014年增加20.26萬元，增長22%，主要原因人員工資調(diào)整。其中：“行政運行”決算85.4萬元，主要用于人員工資。“其他一般公共服務支出”決算26.4萬元，主要用于單位日常工作開支。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算4.8萬元，比2014年增加0.65萬元，增長（降低）15.6%，主要原因是退休人員工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.8萬元，主要用于單位退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算4.0萬元，比2014年增加0.52萬元，增長15%，主要原因是工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.6萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.4萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

4．“住房保障支出”2015年度決算29.4萬元，比2014年增加19.1萬元，增長185%，主要原因是工資調(diào)整。其中：“住房公積金”決算29.4萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出124萬元，其中人員經(jīng)費111.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費12.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市婦聯(lián)2015年沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度亳州市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費12.5萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。（無）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市婦聯(lián)共有車輛2輛，其中廳級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
   （四）預算績效管理工作開展情況

2015年，財政部門共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款10萬元，占年初預算的15%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

亳州市婦聯(lián)2015年一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

亳州市婦聯(lián)2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為7.8萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為1.8萬元，公務用車購置及運行費支出決算為6萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務接待費支出1.8萬元, 與2014年度決算相比，減少（增加）0.1萬元，下降6%，下降的原因是嚴格按照公務接待規(guī)定執(zhí)行。2015年市婦聯(lián)國內(nèi)接待共20批次，200人次。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出等。在公務接待中，貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府30條具體要求，嚴格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》的通知（財公〔2013〕132號）。

（三）公務用車購置及運行費支出6萬元，與2014年度決算相比持平。2015年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，用于日常公務、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年，市婦聯(lián)機關(guān)財政撥款的公務用車保有量為2輛。

聯(lián)系方式：亳州市婦聯(lián)政務公開電子郵箱：bzsfL2007@126.com。