亳州市婦聯(lián)2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1. 亳州市婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總表

2.亳州市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算支出表

3.亳州市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.亳州市婦聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.亳州市婦聯(lián)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.亳州市婦聯(lián)2019年收支總表

7.亳州市婦聯(lián)2019年收入總表

8.亳州市婦聯(lián)2019年支出總表

9.亳州市婦聯(lián)2019年政府采購支出表

10.亳州市婦聯(lián)2019年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市編辦亳編〔2001〕77號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)主要職責(zé)是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等；團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，亳州市婦聯(lián)2018年度部門預(yù)算僅包括婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算，市婦聯(lián)無二級(jí)單位，具體情況見下表。亳州市婦聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員2人。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市婦聯(lián)機(jī)關(guān)	群團(tuán)部門
2
3

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)實(shí)施巾幗建功、巾幗維權(quán)、巾幗文明、巾幗關(guān)愛以及美麗家園行動(dòng)和強(qiáng)基固本工程；推動(dòng)?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施、宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)、評(píng)估工作；完成省婦聯(lián)布置的婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施以及市級(jí)婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的組織實(shí)施；完成招商引資任務(wù)；完成市委市政府要求完成的各項(xiàng)工作任務(wù)。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1

2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

部門名稱：市婦聯(lián)					單位：萬元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	392.47	一、一般公共服務(wù)支出	360.19	360.19
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.03	17.03
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	5.21	5.21
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地區(qū)支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	10.04	10.04
		二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十七、預(yù)備費(fèi)
		二十九、其他支出
		二三零、轉(zhuǎn)移性支出
		二三一、債務(wù)還本支出
		二三二、債務(wù)付息支出
		二三三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)	392.47	本年支出小計(jì)	392.47	392.47
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	392.47	支出總計(jì)	392.47	392.47
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

亳州市婦聯(lián)2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門名稱：市婦聯(lián)				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		392.47	121.59	270.88
201	一般公共服務(wù)支出	360.19	90.19	270.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	360.19	90.19	270.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	90.19	90.19
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	265.00		265.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	5.00		5.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.03	16.15	0.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	16.15	16.15
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.13	0.13
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	13.37	13.37
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	2.65	2.65
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.88		0.88
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.88		0.88
210	衛(wèi)生健康支出	5.21	5.21
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.21	5.21
2101101	行政單位醫(yī)療	4.85	4.85
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.36	0.36
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公積金	8.03	8.03
2210202	提租補(bǔ)貼	2.01	2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

亳州市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元

 

 

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		121.59
301	工資福利支出	105.46
30101	基本工資	39.14
30102	津貼補(bǔ)貼	29.78
30103	獎(jiǎng)金	3.27
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	3.60
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.37
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	2.65
30110	基本醫(yī)療保險(xiǎn)	4.85
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.36
30112	社會(huì)保障繳費(fèi)	0.41
30113	住房公積金	8.03
302	商品和服務(wù)支出	15.96
30201	辦公費(fèi)	1.10
30202	印刷費(fèi)	1.00
30207	郵電費(fèi)	0.20
30211	差旅費(fèi)	0.50
30215	會(huì)議費(fèi)	2.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.90
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.50
30239	其他交通費(fèi)用	9.76
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.17
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.04
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.13

 

 

 

部

部門公開表4      亳州市婦聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出表
								單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)			基本支出		項(xiàng)目支出

 

注：“亳州市婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

部門公開表5

2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

 

 

 

注：本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

亳州市婦聯(lián)2019年部門收支預(yù)算總表

收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	392.47	一、一般公共服務(wù)支出	360.19
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.03
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	5.21
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地區(qū)支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	10.04
		二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十七、預(yù)備費(fèi)
		二十九、其他支出
		二三零、轉(zhuǎn)移性支出
		二三一、債務(wù)還本支出
		二三二、債務(wù)付息支出
		二三三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	392.47	本年支出合計(jì)	392.47
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	392.47	支出總計(jì)	392.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表7 亳州市婦聯(lián)2019年收入預(yù)算總表 功能分類科目 合計(jì) 上年結(jié)余 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入 科目編碼 科目名稱           小計(jì) 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他 合計(jì)   392.47   392.47                 201 一般公共服務(wù)支出 360.19   360.19                   20129   群眾團(tuán)體事務(wù) 360.19   360.19                     2012901      行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)） 90.19   90.19                     2012902      一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） 265.00   265.00                     2012999     其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 5.00   5.00                 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.03   17.03                   20805   行政事業(yè)單位離退休 16.15   16.15                     2080501     歸口管理的行政單位離退休 0.13   0.13                     2080505     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 13.37   13.37                     2080506     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 2.65   2.65                   20899   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.88   0.88                     2089901     其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.88   0.88                 210 衛(wèi)生健康支出 5.21   5.21                   21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 5.21   5.21                     2101101     行政單位醫(yī)療 4.85   4.85                     2101103     公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 0.36   0.36                 221 住房保障支出 10.04   10.04                   22102   住房改革支出 10.04   10.04                     2210201     住房公積金 8.03   8.03                     2210202     提租補(bǔ)貼 2.01   2.01

                                                                                                                

 

部門公開表8   亳州市婦聯(lián)2019年支出預(yù)算總表
								單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
合計(jì)			392.47		121.59		270.88
201	一般公共服務(wù)支出		360.19		90.19		270.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)		360.19		90.19		270.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）		90.19		90.19
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）		265.00				265.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出		5.00				5.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		17.03		16.15		0.88
20805	行政事業(yè)單位離退休		16.15		16.15
2080501	歸口管理的行政單位離退休		0.13		0.13
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		13.37		13.37
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		2.65		2.65
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.88				0.88
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.88				0.88
210	衛(wèi)生健康支出		5.21		5.21
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		5.21		5.21
2101101	行政單位醫(yī)療		4.85		4.85
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助		0.36		0.36
221	住房保障支出		10.04		10.04
22102	住房改革支出		10.04		10.04
2210201	住房公積金		8.03		8.03
2210202	提租補(bǔ)貼		2.01		2.01

 

 

部門公開表9

 

亳州市婦聯(lián)2019年部門政府采購支出表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社?；痤A(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

合計(jì)

備注：“亳州市婦聯(lián)沒有政府采購預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

部門公開表10

 

亳州市婦聯(lián)2019年部門政府購買服務(wù)支出表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社保基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

合計(jì)

備注：“亳州市婦聯(lián)沒有政府采購預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算392.47萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款392.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款00萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出360.19萬元，占91.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.03萬元，占4.34%；衛(wèi)生健康支出5.21萬元，占1.33%；住房保障支出10.04萬元，占2.55%；……。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

亳州市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款392.47萬元，比2018年預(yù)算撥款減少7.84萬元，下降1.96%，主要原因：是農(nóng)林水支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出360.19萬元，占91.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.03萬元，占4.34%；衛(wèi)生健康支出5.21萬元，占1.33%；住房保障支出10.04萬元，占2.55%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年預(yù)算90.19萬元，比2018年預(yù)算減少9.8萬元，下降9.8%，下降原因主要是2018年退休一人，工資福利支出減少。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年預(yù)算265萬元，比2018年預(yù)算增加2萬元，增加0.76%，增長原因主要是項(xiàng)目費(fèi)用增加。

3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2019年預(yù)算0.13萬元，比2018年預(yù)算增加0.13萬元，增長100%，增長原因主要是此項(xiàng)為2019年新增支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算13.37萬元，比2018年預(yù)算減少1.58萬元，下降10.57%，下降原因主要是2018年退休一人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算2.65萬元，比2018年預(yù)算增加1.75萬元，增長194%，增長原因主要是退休人員福利增長 。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算0.88萬元，比2018年預(yù)算增加0.09萬元，增長11.34%，增長原因主要是殘保金增加。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年預(yù)算4.85萬元，比2018年預(yù)算增加0.26萬元，增長5.09%，增長原因主要是工資調(diào)整行政單位醫(yī)療基數(shù)提高。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。2019年預(yù)算0.36萬元，與2018年預(yù)算持平。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2019年預(yù)算8.03萬元，比2018年預(yù)算減少0.94萬元，下降10.48%，下降原因人員減少，住房公積金支出減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出121.59萬元，其中：

工資福利支出105.46萬元，主要包括：基本工資39.14萬元、津貼補(bǔ)貼29.78萬元、獎(jiǎng)金3.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.37萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.85萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.36萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬元、住房公積金8.03萬元。商品和服務(wù)支出15.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.10萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.20萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)9.76萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，亳州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市婦聯(lián)2019年收支總預(yù)算392.47萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入392.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元、上年結(jié)余收入0萬元、其他收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出360.19萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.03萬元、衛(wèi)生健康支出5.21萬元、住房保障支出10.04萬元。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年收入預(yù)算392.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入392.47萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少7.84萬元，下降1.96%，下降主要原因：是農(nóng)林水支出減少。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%；上年結(jié)余收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%，其他收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

亳州市婦聯(lián)2019年支出預(yù)算392.47萬元，比2018年預(yù)算減少7.84萬元，下降1.96%，下降原因主要是農(nóng)林水支出減少。其中，基本支出121.59萬元，占30.98%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出270.88萬元，占69.02%，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

亳州市婦聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.7萬元，比2018年減少15.53萬元，下降35.11%，下降主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購情況。

亳州市婦聯(lián)2019年政府采購預(yù)算總額00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算00萬元，政府采購工程預(yù)算00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，亳州市婦聯(lián)共有車輛00輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備臺(tái)，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)，購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

亳州市婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。