亳州市婦聯(lián)2018年

部門(mén)預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.主要職能

2.部門(mén)概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5. 2018年收入預(yù)算情況
6. 2018年支出預(yù)算情況
7. 2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購(gòu)預(yù)算情況

10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

11.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

12.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

16.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

2.2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

3.2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

4.2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門(mén)社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

1. 2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2. 2018年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
3. 2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

一、主要職能

根據(jù)市編辦亳編〔2001〕77號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)主要職責(zé)是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等；團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、部門(mén)概況

亳州市婦聯(lián)2018年度部門(mén)預(yù)算僅包括婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算，市婦聯(lián)無(wú)二級(jí)單位，具體情況見(jiàn)下表。亳州市婦聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員2人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)實(shí)施巾幗建功、巾幗維權(quán)、巾幗文明、巾幗關(guān)愛(ài)以及美麗家園行動(dòng)和強(qiáng)基固本工程；推動(dòng)?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施、宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)、評(píng)估工作；完成省婦聯(lián)布置的婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施以及市級(jí)婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的組織實(shí)施；完成招商引資任務(wù)；完成市委市政府要求完成的各項(xiàng)工作任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。亳州市婦聯(lián)2018年收支總預(yù)算400.31萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入、納入專(zhuān)戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

五、2018年收入預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2018年收入預(yù)算400.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入400.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入000萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入00萬(wàn)元，其他收入00萬(wàn)元，上年結(jié)余收入00萬(wàn)元。

六、2018年支出預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2018年支出預(yù)算400.31萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，減少0.2%，其中：基本支出132.52萬(wàn)元，占33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出267.79萬(wàn)元，占67%，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目。

七、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款預(yù)算400.31萬(wàn)元，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款400.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)361.99萬(wàn)元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.64萬(wàn)元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5.47萬(wàn)元，占1%；住房保障支出11.21萬(wàn)元，占4%；農(nóng)林水事物支出5.00萬(wàn)元，占1%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算361.99萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少15.00萬(wàn)元，減少9.6%，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款361.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，主要是減少了婦聯(lián)換屆費(fèi)用。其中，“行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算99.99萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的基本支出；“一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算262.00萬(wàn)元，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算16.64萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，主要是退休人員工資調(diào)整。其中，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算14.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”預(yù)算0.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算5.47萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算0.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算11.21萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.83萬(wàn)元，增加7.5%，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，主要是公積金提交比例變動(dòng)。其中，“住房公積金”預(yù)算8.97萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出；“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.24萬(wàn)元，主要用于提租補(bǔ)貼。

（五）農(nóng)林水支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算5萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算相比持平，支出按資金來(lái)源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，主要用于扶貧支出費(fèi)用。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.23萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少2.12萬(wàn)元，減少9.5%。主要原因是：2017年度增加了婦代會(huì)換屆費(fèi)用。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年市婦聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

2018年市婦聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市婦聯(lián)共有車(chē)輛00輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)00輛，一般公務(wù)用車(chē)00輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)00輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)00輛，其他用車(chē)00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。原有車(chē)輛已全部上交市行管局處置。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。

十二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市婦聯(lián)支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

十三、名詞解釋

婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：按照全國(guó)以及省婦聯(lián)安排布置，各級(jí)財(cái)政按照當(dāng)?shù)貗D女人數(shù)人均1元的標(biāo)準(zhǔn)，新增婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)，新增的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于解決婦女最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的民生問(wèn)題。

十四、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

亳州市婦聯(lián)2018年收入預(yù)算400.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入400.31萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，下降0.2%；政府性基金預(yù)算撥款收入00萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入00萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平；納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入00萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平；其他收入00萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平；上年結(jié)余收入00萬(wàn)元，占00%，與2017年預(yù)算持平。

十五、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

亳州市婦聯(lián)2018年支出預(yù)算400.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，減少0.2%。其中，基本支出133.52萬(wàn)元，占33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出267.79萬(wàn)元，占67%，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦女專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目。

十六、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

亳州市婦聯(lián)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

亳州市婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出133.52萬(wàn)元，其中：

工資福利支出115.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出17.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金。