亳州市總工會2016年部門決算情況

 一、部門主要職能

    （一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的工作部署，貫徹執(zhí)行市工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。

    （二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)全市各級工會堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

    （三）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅(jiān)持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會議制度。

    （四）研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級工會開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。

    （五）協(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級總工會領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實(shí)施全市工會干部培訓(xùn)計(jì)劃。

    （六）根據(jù)市政府委托，與有關(guān)部門共同做好市級以上勞動模范和先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評選、表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評選、表彰和管理工作。

    （七）負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

    （八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市總工會2016年度部門決算包括工會本級決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市總工會2016年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

    三、市總工會2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入389.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元，支出總計(jì)388.25萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.22萬元。與2015年相比，收入增加29.03萬元，增長8.05%，支出增加27.85萬元，增長7.73%，主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

    （二）2016年度收入決算情況說明

     本年收入合計(jì)389.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入389.45萬元，占100%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

     本年支出合計(jì)388.25萬元，其中：基本支出53.8萬元，占13.86%；項(xiàng)目支出334.45萬元，占86.14%。

    （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款收入389.45萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，支出388.25萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.22萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加29.03萬元，增長8.05%，支出增加27.85萬元，增長7.73%，主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

     （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1.  財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出388.25萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加27.85萬元，增長7.73%。主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

    2 .  財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出388.25萬元，其中：基本支出53.8萬元，占13.86%；項(xiàng)目支出338.45萬元，占86.14%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算342.36萬元，比2015年增加100.06萬元，增長41.64%，主要原因一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。。其中：“行政運(yùn)行”決算24.91萬元，主要用于保障工會機(jī)關(guān)和所屬單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的基本支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算317.45元，主要用于勞模評比、職工書屋建設(shè)等工會工作支出。

    2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算29.64萬元，比2015年減少9.86萬元，降低24.96%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算17.74萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算9.9萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

    3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算1.25萬元，比2015年增加0.75萬元，增長150%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.75萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.50萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

    4．“教育支出”2016年度決算10萬元，比2015年增加10萬元，主要原因增加了培訓(xùn)支出。其中：“培訓(xùn)支出”決算10萬元，主要用于工會機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

    5．“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，主要原因是增加了扶貧支出。其中：“其他扶貧支出”決算5萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位的扶貧工作。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     2016年度財(cái)政撥款基本支出53.80萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)44.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)9.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

   （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    市總工會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2016年度亳州市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.04萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2016年度亳州市總工會政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，亳州市總工會共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，財(cái)政部門共組織對2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款107.5萬元，占年初預(yù)算的37.91%,績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 附件：1.收入支出決算公開表

2. 收入決算公開表
3. 支出決算表公開
4. 財(cái)政撥款收入支出決算公開表

  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表