亳州市總工會2016年部門決算情況

    一、部門主要職能

    （一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的工作部署，貫徹執(zhí)行市工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。

    （二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)全市各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

    （三）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會議制度。

    （四）研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級工會開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制工作。

    （五）協(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級總工會領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實施全市工會干部培訓(xùn)計劃。

    （六）根據(jù)市政府委托，與有關(guān)部門共同做好市級以上勞動模范和先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評選、表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)?、獎狀獲得者的評選、表彰和管理工作。

    （七）負(fù)責(zé)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

    （八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市總工會2016年度部門決算包括工會本級決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市總工會2016年度部門決算編制范圍的單位共3個，詳細(xì)情況見下表：

    三、市總工會2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入389.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元，支出總計388.25萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.22萬元。與2015年相比，收入增加29.03萬元，增長8.05%，支出增加27.85萬元，增長7.73%，主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費支出增加。

    （二）2016年度收入決算情況說明

     本年收入合計389.45萬元，其中：財政撥款收入389.45萬元，占100%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

     本年支出合計388.25萬元，其中：基本支出53.8萬元，占13.86%；項目支出334.45萬元，占86.14%。

    （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入389.45萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，支出388.25萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.22萬元，與2015年相比，財政撥款收入增加29.03萬元，增長8.05%，支出增加27.85萬元，增長7.73%，主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費支出增加。

   （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1.  財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出388.25萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加27.85萬元，增長7.73%。主要原因：一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費支出增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出388.25萬元，其中：基本支出53.8萬元，占13.86%；項目支出338.45萬元，占86.14%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算342.36萬元，比2015年增加100.06萬元，增長41.64%，主要原因一是新增勞模評比支出；二是按國家規(guī)定增資，人員經(jīng)費支出增加。。其中：“行政運行”決算24.91萬元，主要用于保障工會機關(guān)和所屬單位人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)等方面的基本支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算317.45元，主要用于勞模評比、職工書屋建設(shè)等工會工作支出。

    2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算29.64萬元，比2015年減少9.86萬元，降低24.96%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算17.74萬元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算9.9萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

    3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算1.25萬元，比2015年增加0.75萬元，增長150%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.75萬元，主要用于局機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.50萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

    4．“教育支出”2016年度決算10萬元，比2015年增加10萬元，主要原因增加了培訓(xùn)支出。其中：“培訓(xùn)支出”決算10萬元，主要用于工會機關(guān)及所屬預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

    5．“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，主要原因是增加了扶貧支出。其中：“其他扶貧支出”決算5萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位的扶貧工作。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2016年度財政撥款基本支出53.80萬元，其中人員經(jīng)費44.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費9.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市總工會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

    2016年度亳州市總工會機關(guān)運行經(jīng)費9.04萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2016年度亳州市總工會政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，亳州市總工會共有車輛0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，財政部門共組織對2個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款107.5萬元，占年初預(yù)算的37.91%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算公開表

           2.收入決算公開表

           3.支出決算表公開

           4.財政撥款收入支出決算公開表

           5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

           6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

           7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表