亳州市總工會2015年部門決算情況
一、部門主要職能
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的工作部署，貫徹執(zhí)行市工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。
（二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)全市各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進一步突出和履行維護職能。
（三）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會議制度。
（四）研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級工會開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制工作。
?。ㄎ澹﹨f(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級總工會領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實施全市工會干部培訓(xùn)計劃。
?。└鶕?jù)市政府委托，與有關(guān)部門共同做好市級以上勞動模范和先進生產(chǎn)(工作)者的推薦、評選、表彰和管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎?wù)?、獎狀獲得者的評選、表彰和管理工作。
?。ㄆ撸┴撠煿?jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負責對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
（八）承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、2015年度主要工作任務(wù)
（一）圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆四中全會和習(xí)近平總書記重要講話精神，積極推進工會工作法制化建設(shè)。
（二）圍繞在廣大職工中培育和踐行社會主義核心價值觀，匯聚“三個亳州”現(xiàn)代化建設(shè)的正能量。
（三）圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，調(diào)動職工群眾投身全面深化改革的積極性，在促進經(jīng)濟健康發(fā)展中發(fā)揮工人階級主力軍作用。
（四）圍繞構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，依法維護職工合法權(quán)益，著力維護職工隊伍和社會穩(wěn)定。
（五）圍繞服務(wù)職工群眾，做好幫扶救助和互保工作，切實為職工排憂解難。
（六）圍繞加強工會組織和干部隊伍建設(shè)，切實提高工會干部服務(wù)發(fā)展的能力水平。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況
市總工會部門機構(gòu)由機關(guān)本級和兩個財政撥款的事業(yè)單位（市職工學(xué)校、市困難職工幫扶中心）組成，在職在編人員15人，退離休人員5人。
四、收支預(yù)算安排
2015年度一般預(yù)算安排167.45萬元，其中：基本支出23.45萬元，用于退離休人員個人及家庭補助；項目支出144萬元，其中幫扶及送溫暖支出11萬元，上繳上級支出36萬元，招商引資支出5萬元，一般行政管理事務(wù)及在職人員工資福利支出82萬元。收支平衡，確保完成年度工作任務(wù)。
附表1
2015年部門預(yù)算收支總表
單位：萬元
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收入
|
支出
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收入項目
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2015年預(yù)算
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支出項目類別
|
2015年預(yù)算
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|
一、公共財政預(yù)算收入
|
|
一、基本支出
|
23.45
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公共財政預(yù)算安排收入
|
167.45
|
工資福利支出
|
1.26
|
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|
對個人和家庭補助
|
22.19
|
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|
二、項目支出
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144
|
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|
保障運轉(zhuǎn)類
|
92
|
|
|
|
補貼補助類
|
11
|
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|
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其他支出
|
41
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
本年收入合計
|
|
本年支出合計
|
144
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附表2
2015年部門可支配收入預(yù)算總表
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單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
公共財政預(yù)算安排收入
|
|
025
|
市總工會
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167.45
|
167.45
|
|
025001
|
市總機關(guān)
|
159.26
|
159.26
|
|
025002
|
工會職校
|
8.19
|
8.19
|
|
合計
|
|
167.45
|
167.45
|
附表3
2015年部門項目支出預(yù)算分來源明細表
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科目編碼
|
單位代碼
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部門（單位、功能科目、項目類別、項目名稱）
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項目屬性
|
合計
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公共財政預(yù)算安排收入
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
144
|
144
|
|
|
|
|
025
|
市總工會
|
|
144
|
144
|
|
|
|
|
025001
|
市總工會機關(guān)
|
|
144
|
144
|
|
|
|
|
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一般行政管理事務(wù)(群眾團體事務(wù))
|
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
經(jīng)常性業(yè)務(wù)費
|
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
工會經(jīng)費
|
當年項目
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
|
54
|
54
|
|
|
|
|
|
專項業(yè)務(wù)費
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
勞動競賽
|
當年項目
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
對個人和家庭補助
|
|
11
|
11
|
|
|
|
|
|
幫扶補助
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
送溫暖
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
上繳上級支出
|
|
36
|
36
|
|
|
|
|
|
上繳上級支出
|
當年項目
|
36
|
36
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
招商引資
|
當年項目
|
5
|
5
|
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|
|
|
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五、2015年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
亳州市總工會2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位：萬元
|
項 目
|
預(yù) 算 數(shù)
|
|
合 計
|
13.58
|
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因公出國（境）費
|
|
|
公務(wù)接待費
|
1
|
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公務(wù)用車購置及運行費
|
10
|
|
其中：公務(wù)用車運行維護費
|
10
|
|
公務(wù)用車購置
|
|
二、2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算情況說明
亳州市總工會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)，包含本級和直屬單位。其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10萬元。具體情況如下：
（二）公務(wù)接待費支出1萬元。主要用于接待上級、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府30條具體要求，嚴格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》的通知（財公〔2013〕132號）
（三）公務(wù)用車購置及運行費支出10萬元，2015年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年，亳州市總工會機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
亳州市總工會
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