亳州市總工會2018年部門預算

                                                                                2018年2月

目 錄

第一部分  2018年部門預算情況說明

                                                  1.主要職能

                                                  2.部門概況

                                                  3.2018年度主要工作任務

                                                  4.收支預算總體情況

                                                  5、2018年收入預算情況

                                                  6、2018年支出預算情況

                                                  7、2018年財政撥款預算情況

                                                  8.機關運行經(jīng)費情況

                                                  9.政府采購預算情況

                                                  10.政府購買服務預算情況

                                                  11.國有資產(chǎn)占有使用情況

                                                  12.績效目標設置情況

                                                  13.名詞解釋

                                                  14.關于2018年收入預算情況說明

                                                  15.關于2018年支出預算情況說明

                                                  16.關于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

                                                  17.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

                                                  第二部分  2018年部門預算公開表

                                                  1.2018年部門收支預算總表

                                                  2.2018年部門收入預算總表

                                                  3.2018年部門支出預算總表

                                                  4.2018年部門財政撥款收支預算總表

                                                  5.2018年部門一般公共預算支出預算表

                                                  6.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

                                                  7.2018年部門政府性基金預算收支預算表

                                                  8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表

                                                  9.2018年部門社?；痤A算收支預算表

                                                  1、2018年部門“三公”經(jīng)費預算表

                                                  2、2018年政府采購支出預算表

                                                  3、2018年政府購買服務支出預算表

    第一部分 2018年部門預算情況說明

    亳州市總工會2018年部門預算情況說明

    一、1、主要職能

    1、維護職工的合法利益和民主權利；動員和組織職工參加建設和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務；代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設有理想、有文化、有紀律的職工隊伍。

    2、在維護職工政治權利的同時，維護職工的勞動權利和物質文化禮儀，參與協(xié)調勞動關系，調解社會矛盾，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的長期穩(wěn)定。

    3、維護工人階級領導的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權，協(xié)助人民政府開展工作。在政府行使國家行政權力的過程中，發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用。

    4、在企業(yè)、事業(yè)單位中，支持行政依法行使管理權力，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，與行政方面建立協(xié)商制度，保障職工的合法權益，調動職工的積極性，促進企業(yè)、事業(yè)發(fā)展。

    二、部門概況

    亳州市總工會2018年度部門預算包括工會機關預算和所屬二級單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共3個，具體情況見下表。亳州市總工會編制13人，目前在職14人，退休人員5人。

     三、2018年度主要工作任務

    1、引導廣大職工“當好主力軍，建功十三五”。創(chuàng)新勞動競賽手段，實施競賽項目企業(yè)自主選擇，競賽成果共享。組織廣大職工針對企業(yè)發(fā)展核心問題和技術瓶頸開展技術攻關、技術革新、技術改造，同時開展技術成果轉化。開展選樹技能帶頭人、師徒結對、首席工人等活動。

    2、加強基層工會組織和農(nóng)民工入會工作。把廣大職工吸引到工會組織中來，特別是農(nóng)民工。積極開展普惠活動，讓廣大會員享受實惠。同時認真開展以職代會、廠務公開為載體的民主管理活動，讓廣大職工真正參與企業(yè)管理，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，促進企業(yè)發(fā)展。

    3、開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”活動。積極開展春季招聘活動，做好校企對接招聘活動，為廣大再就業(yè)者提供擇業(yè)機會，為職工選擇勞動搭建好平臺；開展夏季送清涼活動，在炎炎夏日，把慰問品送到從事高溫、戶外作業(yè)的勞動者手中；籌措資金開展資助貧困職工子女上大學；開展困難職工調查摸底，做好“兩節(jié)”慰問及日常救助工作，切實把黨和政府的溫暖送到職工的心坎上。

    4、開展十大系列評選活動。通過系列評選活動及廣泛宣傳，向全社會倡導勞動光榮、勞動偉大，積極傳播正能量。

    5、加快工會信息化建設步伐。按照全省信息化建設的要求，建設一庫、兩網(wǎng)、一個平臺、兩個系統(tǒng)。打造線上線下為職工服務體系，把服務職工事項，搬到網(wǎng)上，打造網(wǎng)上職工之家。

    6、加強工會人才隊伍建設。加強和完善工會組織機構建設，培養(yǎng)和壯大工會人才隊伍，優(yōu)化工會人才結構，努力建設一支德才兼?zhèn)?、結構合理的高素質人才隊伍。“十三五”期間，在人才建設方面，加快選拔補充一批高素質的專業(yè)人才，對在職干部加強教育和培訓，優(yōu)化干部隊伍的知識和能力結構，大力培養(yǎng)工會專家和工會能手。

    7、積極做好市委、市政府交辦的其他工作。

    四、收支預算總體情況

    按照綜合預算管理的原則，亳州市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市總工會2018年收支總預算295.44萬元，收入來源為財政撥款收入和上年結余收入；支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務。

    五、2018年收入預算情況

    亳州市總工會2018年收入預算295.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入294.94萬元，上年結余收入0.5萬元。

    六、2018年支出預算情況

    亳州市總工會2018年支出預算295.44萬元，其中：基本支出4.1萬元，占1.39%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出291.34萬元，占98.61%，主要用于一般公共服務、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務等支出。

    七、2018年財政撥款預算情況

    亳州市總工會2018年財政撥款預算294.94萬元，支出按資金來源分為一般公共預算財政撥款294.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。其中：一般公共服務285.81萬元，占96.90%；社會保障和就業(yè)支出0.02萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.51萬元，占0.17%；農(nóng)林水事務支出8.6萬元，占2.92%。具體情況如下：

   （一）一般公共服務。2018年財政撥款預算285.81萬元，比2017年財政撥款預算減少27.94萬元，減少8.9%，支出按資金來源分為一般公共預算財政撥款285.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。主要是信息化平臺建設支出減少。其中，“工會經(jīng)費”預算140萬元，主要用于保障工會機關和市職工學校、市幫扶中心人員經(jīng)費、正常運轉等方面的支出；“公務交通補助”預算9.24萬元，主要用于發(fā)放工會機關及所屬單位人員的公務交通補助；“市級勞模救助金”預算30萬元，主要用于對困難勞模開展春節(jié)慰問、日常生活救助、大病救助活動；“兩節(jié)送溫暖”預算6萬元，主要用于“兩節(jié)”期間對市直行政事業(yè)單位困難職工進行救助；“幫扶專項”預算5萬元，主要用于日常開支大病、生活救助；“上繳上級支出”50萬元，主要用于上繳省總工會經(jīng)費支出；“信息化平臺建設”預算37萬元，主要用于建立電子書屋、微信普惠開發(fā)以及開展微信活動；“招商引資”5萬元，主要用于招商引資支出 ； “基本醫(yī)療保險”預算3.57萬元，主要用于保障機關退休人員的基本醫(yī)療保險支出。

   （二）社會保障和就業(yè)。2018年財政撥款預算0.02萬元，比2017年財政撥款預算減少27.62萬元，減少99.93%，支出按資金來源分為一般公共預算財政撥款0.02萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。主要是退休人員養(yǎng)老金由社保局發(fā)放，不再列入預算。其中，“退休福利費”預算0.02萬元，主要用于工會機關及所屬單位離退休人員支出。

    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2018年財政撥款預算0.51萬元，比2017年財政撥款預算持平。支出按資金來源分為一般公共預算財政撥款0.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。其中，“基本醫(yī)療保險”預算0.50萬元，主要用于工會機關及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“醫(yī)療救助金”預算0.01萬元，主要用于工會機關及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出。

    （四）農(nóng)林水事務支出。2018年財政撥款預算8.6萬元，比2017年財政撥款預算增加3.6萬元，增長72%，支出按資金來源分為一般公共預算財政撥款8.6萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。主要是增加選派幫扶干部（扶貧）生活補助。其中，“扶貧專項經(jīng)費”預算5萬元，主要用于扶貧支出；“選派幫扶干部（扶貧）生活補助”預算3.6萬元，主要用于發(fā)放選派幫扶干部（扶貧）生活補助。

    八、機關運行經(jīng)費情況

    2018年市總工會機關及所屬二級單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算51.5萬元，較2017年預算減少20萬元，減少27.97%。主要原因是：工會第四次代表大會結束，會議費減少預算20萬。

    九、政府采購預算情況

    2018年市總工會及所屬二級單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    十、政府購買服務預算情況

    2018年市總工會及所屬二級單位政府購買服務預算總額0萬元。

    十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2017年底，市總工會及所屬二級單位共有車輛0輛，其中，廳級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

    2018年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

    十二、績效目標設置情況

    2018年市總工會及所屬二級單位項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

    十三、名詞解釋

    （一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

    （二）政府性基金預算撥款收入：指按規(guī)定由市財政安排，用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的政府性基金。

    （三）基本支出：指為保障局機關和局屬二級單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：指在基本支出之外為完成財政（國資）職能任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    （五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項支出。

    十四、關于2018年收入預算情況說明

    亳州市總工會2018年收入預算295.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入294.94萬元，占99.83%，比2017年預算減少51.96萬元，下降14.98%，下降原因主要一是退休人員養(yǎng)老金由社保局發(fā)放，不再列入預算，二是信息化平臺建設支出減少；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%，本單位無政府性基金預算撥款收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%，本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%，本單位無納入專戶管理政府非稅收入；其他收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%，本單位無其他收入；上年結余收入0.5萬元，占0.17%，比2017年預算減少0.7萬元，下降58.33%，下降原因主要是省級轉移支付下?lián)軙r間比2017年早，有充分時間支付資金。

    十五、關于2018年支出預算情況說明

    亳州市總工會2018年支出預算295.44萬元，比2017年預算減少52.66萬元，下降15.13%，下降原因主要一是退休人員養(yǎng)老金由社保局發(fā)放，不再列入預算；二是信息化平臺建設支出減少。其中，基本支出4.10萬元，占1.39%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出291.34萬元，占98.61%，主要用于保障工會機關和市職工學校、市幫扶中心人員經(jīng)費、正常運轉等方面的支出；對困難勞模開展春節(jié)慰問、日常生活救助、大病救助活動；“兩節(jié)”期間對市直行政事業(yè)單位困難職工進行救助；日常開支大病、生活救助；上繳省總工會經(jīng)費支出；建立電子書屋、微信普惠開發(fā)以及開展微信活動；招商引資支出；扶貧支出等支出。

    十六、關于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

    亳州市總工會2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    十七、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

    亳州市總工會2018年一般公共預算基本支出4.10萬元，其中：

    工資福利支出1.35萬元，主要包括：基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、社會保障繳費等。商品和服務支出1.5萬元，主要包括：會議費、公務接待費等。對個人和家庭的補助1.25萬元，主要包括：退休費、生活補助等。資本性支出0萬元，主要包括辦公設備購置。

    第二部分  2018年部門預算公開表

    1.2018年部門收支預算總表（見附件）

    2.2018年部門收入預算總表（見附件）

    3.2018年部門支出預算總表（見附件）

    4.2018年部門財政撥款收支預算總表（見附件）

    5.2018年部門一般公共預算支出預算表（見附件）

    6.2018年部門一般公共預算基本支出預算表（見附件）

    7.2018年部門政府性基金預算收支預算表（見附件）

    8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表（見附件）

    9.2018年部門社?；痤A算收支預算表（見附件）

1. 2018年部門“三公”經(jīng)費預算表（見附件）
2. 2018年政府采購支出預算表（見附件）
3. 2018年政府購買服務支出預算表（見附件）