1. 主要職能

   1、維護職工的合法利益和民主權利；動員和組織職工參加建設和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務；代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設有理想、有文化、有紀律的職工隊伍。

   2、在維護職工政治權利的同時，維護職工的勞動權利和物質文化禮儀，參與協(xié)調(diào)勞動關系，調(diào)解社會矛盾，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的長期穩(wěn)定。

   3、維護工人階級領導的，以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權，協(xié)助人民政府開支工作。在政府行使國家行政權力的過程中，發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用。

   4、在企業(yè)、事業(yè)單位中，支持行政依法行使管理權力，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，與行政方面建立協(xié)商制度，保障職工的合法權益，調(diào)動職工的積極性，促進企業(yè)、事業(yè)發(fā)展。

   二、部門概況

   亳州市總工會2017年度部門預算包括工會機關預算和所屬二級單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。亳州市總工會編制13人，目前在職14人，退休人員5人。

三、2017年度主要工作任務

1、引導廣大職工“當好主力軍，建功十三五”。創(chuàng)新勞動競賽手段，實施競賽項目企業(yè)自主選擇，競賽過程網(wǎng)上直播，競賽成果共享。組織廣大職工針對企業(yè)發(fā)展核心問題和技術瓶頸開展技術攻關、技術革新、技術改造，同時開展技術成果轉化。開展選樹技能帶頭人、師徒結對、首席工人等活動。

2、加強基層工會組織和農(nóng)民工入會工作。把廣大職工吸引到工會組織中來，特別是農(nóng)民工。積極開展普惠活動，讓廣大會員享受實惠。同時認真開展以職代會、廠務公開為載體的民主管理活動，讓廣大職工真正參與企業(yè)管理，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，促進企業(yè)發(fā)展。

3、開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”活動。積極開展春季招聘活動，做好校企對接招聘活動，為廣大再就業(yè)者提供擇業(yè)機會，為職工選擇勞動搭建好平臺；開展夏季送清涼活動，在炎炎夏日，把慰問品送到從事高溫、戶外作業(yè)的勞動者手中；籌措資金開展資助貧困職工子女上大學；開展困難職工調(diào)查摸底，做好“兩節(jié)”慰問及日常救助工作，切實把黨和政府的溫暖送到職工的心坎上。

4、開展十大系列評選活動。通過系列評選活動及廣泛宣傳，向全社會倡導勞動光榮、勞動偉大，積極傳播正能量。

5、加快工會信息化建設步伐。按照全省信息化建設的要求，建設一庫、兩網(wǎng)、一個平臺、兩個系統(tǒng)。打造線上線下為職工服務體系，把服務職工事項，搬到網(wǎng)上，打造網(wǎng)上職工之家。

6、加強工會人才隊伍建設。加強和完善工會組織機構建設，培養(yǎng)和壯大工會人才隊伍，優(yōu)化工會人才結構，努力建設一支德才兼?zhèn)?、結構合理的高素質人才隊伍。“十三五”期間，在人才建設方面，加快選拔補充一批高素質的專業(yè)人才，對在職干部加強教育和培訓，優(yōu)化干部隊伍的知識和能力結構，大力培養(yǎng)工會專家和工會能手。

7、積極做好市委、市政府交辦的其他工作。

四、收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，亳州市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市總工會2017年收支總預算348.10萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、農(nóng)林水支出等。

五、2017年收入預算情況

亳州市總工會2017年收入預算348.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入346.90萬元，上年結余收入1.2萬元。

六、2017年支出預算情況

亳州市總工會2017年支出預算348.10萬元，其中：基本支出31.66萬元，占9.10%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出316.44萬元，占90.90%，主要用于保障運轉、幫扶救助等。

七、2017年財政撥款預算情況

亳州市總工會2017年財政撥款預算346.90萬元，其中：一般公共服務313.75萬元，占90.44%；社會保障和就業(yè)支出27.64萬元，占7.97%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.51萬元，占0.15%；農(nóng)林水支出5萬元，占1.44%。具體情況如下：（一般公共服務支出中基本支出3.51萬元、項目支出311.44萬元（工會經(jīng)費130萬元、其他181.44萬元）；社會保障和就業(yè)支出中機關退休費17.74萬元、事業(yè)退休費9.90萬元；農(nóng)村扶貧資金5萬元。亳州市總工會2016年收入預算283.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入283.6萬元。）

（一）一般公共服務。2017年財政撥款預算313.75萬元，比2016年財政撥款預算增加72.45萬元，增長30.02%，主要信息化建設增加60萬元，勞模救助資金增加30萬元，市總換屆費建設15萬所致。其中，“項級科目1”預算3.51萬元，主要用于保障局機關和所屬單位正常運轉的基本支出；“項級科目2”預算311.44萬元，主要用于機關人員工資，上繳上級支出、信息化建設，市總換屆會議費，送溫暖及幫扶，勞模救助等項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)。2017年財政撥款預算27.64萬元，比2016年財政撥款預算增加1.59萬元，增長6.10%，主要是機關所屬離退休人員工資增加。其中，“項級科目1”預算17.74萬元，主要用于局機關及所屬單位離退休人員支出；“項級科目2”預算9.90萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2017年財政撥款預算0.51萬元，比2016年財政撥款預算減少0.74萬元，其中，“項級科目1”預算0.5萬元，主要用于局機關及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“項級科目2”預算0.01萬元，主要用于其他醫(yī)療支出。

八、機關運行經(jīng)費情況

2017年市總工會機關的機關運行經(jīng)費財政撥款預算120萬元，較2016年預算112.8萬元增加7.8萬元，增長6.4%。主要原因是：職工書屋經(jīng)費減少40萬元，會議費減少12.2萬元，信息化建設增加60萬元所致。主要包括：辦公費5萬元，印刷費6.2萬元，郵電費1萬元，差旅費12萬元，會議費24萬元，培訓費10萬元，公務接待費2萬元，信息化建設60萬元。

九、政府采購預算情況

2017年市總工會及所屬二級單位政府采購預算總額60萬元，其中：政府采購服務預算60萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，市總工會及所屬二級單位共有車輛1輛，其中，廳級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。